Gestão de benefícios

introdução hoje cada benefício vive onde o fornecedor colocou o vale refeição no portal da operadora, o plano de saúde em outro, a premiação por fora ninguém consegue responder de cabeça quantos benefícios a organização concede, quanto cada um custa por mês e para qual fornecedor vai o dinheiro o módulo de benefícios começa por resolver isso um cadastro central onde cada benefício tem o seu nome, o regime que o rege, os fornecedores que o atendem e a configuração financeira de onde sai o pagamento o regime não é burocracia vale refeição e vale alimentação seguem as regras do pat; vale transporte segue a lei do vale transporte; premiação não segue nenhum dos dois marcar isso no cadastro é o que vai permitir ao sistema avisar quando uma regra específica de um desses regimes estiver prestes a ser quebrada — em vez de a organização descobrir numa fiscalização passo a passo cadastrar um benefício abra "benefícios" menu benefícios → benefícios a lista mostra cada benefício com código, nome, regime e situação novo benefício informe o código (único), o nome , o regime que o rege e, se quiser, uma descrição se o código já estiver em uso, o sistema recusa dizendo qual benefício o ocupa — não um "código já existe" genérico sem essa rubrica, o desconto não aparece sozinho no holerite é a armadilha desta tela tudo o mais funciona — o cálculo, o título financeiro, o relatório — e só na hora de rodar a folha alguém descobre que o desconto teria de ser digitado à mão deixe em branco se a folha desta organização roda em outro sistema o benefício continua funcionando exatamente como antes e o desconto continua saindo pelo arquivo de exportação em branco significa "este benefício não chega ao holerite daqui" — e o processamento diz isso, benefício por benefício, em vez de inventar uma rubrica diga qual rubrica leva o desconto ao holerite no campo rubrica de desconto na folha , escolha a rubrica que carrega o desconto do colaborador no holerite a lista traz apenas rubricas de desconto — apontar o vale transporte para um provento pagaria ao colaborador o valor que a organização está descontando, e o sistema recusa se você tentar benefício não é apagado, é inativado concessões e pagamentos apontam para ele; apagar levaria o rastro junto associar os fornecedores se você associar o fornecedor depois, o sistema recupera as concessões já feitas ao enviar o cadastro ao emissor, as concessões daquele benefício que estavam sem fornecedor recebem este — desde que ele seja o único fornecedor ativo do benefício havendo dois ou mais, o sistema não escolhe por você a operadora de cada colaborador é decisão dele, e essas concessões continuam aparecendo no aviso da apuração até alguém dizer antes disso, uma concessão feita sem fornecedor ficava inalcançável para sempre, e a tela do emissor respondia "aceitos 0 · recusados 0" sem explicar por quê sem fornecedor ativo, a concessão individual é recusada — e a apuração em lote concede assim mesmo, avisando os dois caminhos são diferentes de propósito o repasse à folha não precisa de fornecedor, então o plano de saúde continua chegando ao holerite e o colaborador continua recebendo o que lhe é devido o que essas concessões não conseguem é chegar a um emissor de cartão — e é isso que a apuração diz, nomeando o benefício, em vez de terminar com cara de sucesso mais de um fornecedor é o esperado, não a exceção desde que a portabilidade entre operadoras passou a ser obrigatória e gratuita, dois colaboradores da mesma organização podem estar em operadoras diferentes, por escolha deles por isso a escolha do fornecedor acontece por colaborador, na concessão — este cadastro apenas diz quais estão disponíveis com o benefício selecionado , use o bloco fornecedores escolha o parceiro e, se o emissor do cartão tiver um identificador próprio para o acordo, informe a referência no emissor informar de onde sai o dinheiro cadastrar uma configuração nova não apaga a anterior se a nova começa depois, o sistema encerra a atual na véspera daquela data a anterior continua legível — é ela que responde para onde foi um pagamento do ano passado, quando alguém for conciliar o razão no bloco "de onde sai o dinheiro" , informe a conta bancária , a natureza financeira e a data em que a configuração passa a valer veja o histórico abaixo dos blocos aparece o histórico de alterações do benefício, com autor, data e os valores antes e depois — incluindo mudanças de fornecedor e de configuração financeira, porque para o auditor tudo isso é alteração do benefício definir quem recebe e quanto cada lado paga um benefício cadastrado ainda não alcança ninguém quem faz isso é a regra , no bloco elegibilidade e cálculo , que responde a duas perguntas quem recebe e quanto cada lado paga escolha o alcance todos , um grupo de beneficiários , um centro de custo , um departamento ou um cargo qualquer alcance que não seja "todos" exige apontar qual — o sistema recusa dizendo o que falta, porque um alcance sem referência acabaria valendo para a organização inteira sem ninguém ter pedido o salário é digitado, e isso é deliberado este sistema não guarda o salário de ninguém — a folha de pagamento é externa resolver o {salary base} pelo meio da faixa salarial do cargo produziria um número plausível e errado para quase todo mundo, e errado na direção que o colaborador paga então ele entra como informação, e passará a vir sozinho quando o retorno da folha for importado a faixa salarial continua disponível, com o nome que ela tem {salary band min}, {salary band mid} e {salary band max}, que são a faixa do cargo , não o que a pessoa ganha — e exigem informar o nível , porque a faixa pertence a um par cargo + nível termo que o sistema não conhece é recusado pelo nome se você escrever {bonus} e esse termo não existir, a mensagem diz exatamente qual termo não foi reconhecido, em vez de um "fórmula inválida" que obriga a reler a expressão caractere a caractere escreva as duas fórmulas a da empresa é obrigatória; a do colaborador fica em branco quando o benefício não lhe custa nada a fórmula é aritmética sobre uma lista fechada de termos, que a própria tela mostra ao lado do campo — por exemplo 22 50 {working days} ou {salary base} 0 06 teste antes de salvar no bloco testar antes de salvar , escolha um colaborador, informe o salário e os dias devidos, e clique em avaliar a tela mostra o valor e cada parcela que o compôs , para você conferir a conta antes de a regra chegar ao pagamento de alguém nada é salvo — mas a conferência fica na trilha de auditoria , porque ela lê os números de uma pessoa nomeada aviso de isonomia no pat se o benefício é regido pelo pat e as regras vigentes produzem valores diferentes entre colaboradores, o sistema avisa e pede uma justificativa — e salva mesmo assim bloquear inviabilizaria a diferenciação por perfil que o próprio edital pede; silenciar deixaria o enquadramento se perder sem ninguém ter decidido a justificativa fica gravada na regra , não só em log o aviso só significa alguma coisa se alguém responder pela decisão o aviso aparece também quando existe uma única regra cuja fórmula varia por pessoa — o caso que passa despercebido, porque a lista de regras parece uniforme informe a prioridade quando duas regras alcançam a mesma pessoa, vence a de maior prioridade , e o sistema informa qual foi aplicada é um número que você controla — a alternativa, "a mais específica vence", ninguém consegue prever de cabeça montar um grupo de beneficiários abra "grupos de beneficiários" menu benefícios → grupos de beneficiários use o quando o critério for um que o organograma não sabe expressar o grupo piloto, quem aderiu, quem está sob um acordo coletivo específico grupo em uso não é desativado enquanto uma regra ativa apontar para o grupo, desativá lo é recusado se fosse permitido, o benefício pararia para todos que estão nele e a descoberta viria pelo pagamento, não pela tela crie o grupo e inclua as pessoas um grupo vazio não alcança ninguém — uma regra apontando para ele concede nada, em silêncio apurar o mês abra "apuração de benefícios" menu benefícios → apuração de benefícios informe o período (aaaa mm), os dias devidos no mês e escolha o tipo simule primeiro a simulação e o definitivo são o mesmo cálculo — o tipo decide apenas o destino do resultado então o que você confere linha por linha é exatamente o que vai valer, não uma aproximação que pode divergir o sistema também avisa quando apurou sem saber quem esteve afastado "ninguém se afastou" e "eu não tinha como saber" produzem os mesmos números, e só um dos dois é um fato o aviso segue as pessoas ele sai por quem ninguém soube responder, e cala quando os afastamentos estão registrados aqui dentro, no vínculo do colaborador se ele aparece para a sua organização inteira, a leitura é literal — ninguém está informando afastamento a este sistema benefício sem regra vigente fica inteiramente de fora , e um total verde é justamente o que esconde isso o sistema avisa em vez de omitir leia os avisos antes dos totais a tela mostra, nesta ordem os avisos, o que ficou de fora, e só então os valores isso é de propósito "desconto proporcional sem contagem de dias" é configuração, não defeito você declarou que aquele afastamento reduz o benefício proporcionalmente, e a fonte que respondeu traz o tipo do afastamento mas não as datas — então não há como dividir o sistema recusa em vez de pagar o vale inteiro a quem esteve afastado, que é o erro que chega ao bolso do colaborador registre o afastamento no vínculo, com início e fim, e a apuração passa a calcular a proporção sozinha confira quem ficou de fora, e por quê cada exclusão vem com o motivo nenhuma regra o alcança, suspenso por afastamento, falta o valor de um termo, sem natureza de rubrica vigente, pediu para sair do benefício, ou desconto proporcional sem contagem de dias é isso que impede "o colaborador não apareceu na folha" de virar investigação confira os lançamentos são dois por concessão — o custo da empresa e o desconto do colaborador nascem juntos e são conferidos juntos; faltar um dos dois é erro, não omissão faça valer só uma apuração do tipo definitivo pode ser efetivada, e o período efetivado recusa uma segunda simulação pode ser descartada e refeita quantas vezes quiser; apuração definitiva nunca é apagada , porque um pagamento passado precisa continuar explicável pela apuração que o produziu os títulos a pagar, e o rateio só o custo da empresa vira título o que é descontado do colaborador não é dívida com o fornecedor — é instrução para a folha, e sai pela exportação (s5) somar os dois aqui cobraria da operadora um dinheiro que o colaborador paga ao fazer valer , o sistema gera um título a pagar por fornecedor com o total do período você não redigita no financeiro o que o rh acabou de calcular — o título já nasce com a apuração e o período gravados, e é por isso que o financeiro consegue rastreá lo sem conhecer o módulo de benefícios a categoria financeira é um campo novo da configuração do benefício, e não é a mesma coisa que a natureza da despesa a natureza responde à contabilidade pública; a categoria é a classificação gerencial que o título a pagar exige uma não deriva da outra — as duas convivem, e as duas precisam estar preenchidas os quatro motivos sem configuração financeira vigente no período, sem categoria financeira , sem empenho vinculado (quando o ente exige), e fornecedor não encontrado por que não gerar um título incompleto seria transformar um problema do rh num problema do financeiro, para outra pessoa consertar e por que não pular o fornecedor em silêncio o dinheiro sumiria da apuração leia as pendências antes da lista de títulos quando um título não pode ser gerado, o sistema não o gera e não deixa o valor desaparecer a linha fica na tela com o valor e o motivo empenho por padrão o sistema exige empenho vinculado, porque em órgão público despesa sem empenho prévio é irregular ente privado pode operar isento a mudança para isento é deliberada e deve ser auditada um ente que exige empenho configurado como isento gera despesa irregular sem nada acusar quem não tinha área na data de referência aparece numa linha própria , "sem área" jogar esse valor na maior área faria o relatório fechar estando errado; descartá lo faria o relatório não fechar confira o custo por área o bloco custo por área distribui o mês por centro de custo, e os totais aparecem ao lado das linhas para você conferir que fecham as naturezas do esocial não há edição nem exclusão natureza que deixou de valer é encerrada pela data de término , para um lançamento carimbado no ano passado continuar explicável benefício de outro regime precisa da natureza cadastrada aqui sem ela a apuração deixa o benefício inteiro de fora e diz isso — não é exclusão de colaborador, é o benefício que não pôde ser apurado cadastre o código copiando da tabela do esocial que a sua contabilidade usa; a tela não inventa códigos no fim da tela de benefícios , o bloco naturezas do esocial lista os códigos que cada lançamento da apuração carrega vêm cadastrados quatro vale transporte (1810 / 9216) e alimentação do pat (1806 / 9241) o regime do benefício é escolha, não default ao cadastrar um benefício você precisa dizer o regime — o sistema não assume "sem regime específico" por omissão "sem regime" continua sendo uma resposta legítima; o que deixou de ser é o que se obtém não respondendo mandar para a folha só apuração definitiva e já efetivada simulação é recusada — carregada na folha, seria indistinguível da real apuração calculada mas ainda não efetivada também os valores podem mudar até lá, e a folha não sabe descarregar um arquivo no bloco "exportar para a folha" , com a apuração efetivada , clique em exportar o arquivo baixa e o sistema registra a exportação com data, autor, contagem de linhas e checksum este arquivo não é o de entrada ao contrário o layout que o erp lê se chama "folha → financeiro" e toda linha dele vira obrigação a pagar o desconto do colaborador não é obrigação — ele reduz o líquido de quem recebe —, e o custo da empresa já virou título na etapa anterior mandá lo de novo criaria pagamento em duplicidade são dois layouts, um por sentido docs/ops/benefit payroll export layout md o arquivo usa as naturezas de rubrica do esocial — 1810/9216 para vale transporte concedido e descontado, 1806/9241 para alimentação do pat são códigos oficiais que qualquer folha do mercado já conhece, e é isso que dispensa um de para em cada implantação confira o checksum igual ao da exportação anterior significa o mesmo arquivo reenviado diferente significa que os valores mudaram entre as duas — e quem vai carregar precisa saber disso antes de carregar o controle final é seu reexportar é permitido, e fica registrado arquivo se perde, lote é rejeitado, valor é corrigido — o sistema não impede o que ele faz é avisar antes do botão e guardar o registro anterior leia as linhas que não puderam ser produzidas colaborador sem documento no cadastro não gera linha a folha externa casa pessoa por cpf, não pelos nossos ids benefício cujo regime não tem natureza vigente também não o sistema diz quais e por quê em vez de entregar um arquivo que parece completo enquanto alguém ficou de fora cada lançamento diz se já foi na lista de lançamentos, o que já saiu mostra "enviado à folha em " serve para o caso que o histórico não cobre o lançamento que ficou de fora do arquivo o caminho de volta não mudou o retorno da folha continua entrando pela importação que o erp já tinha conciliar com o fornecedor nunca de uma simulação comparar a fatura real do fornecedor com números que nunca valeram acharia diferença onde não há período sem apuração efetivada é recusado dizendo isso abra "conciliação de benefícios" (/benefit reconciliations), escolha o período e o fornecedor o sistema já sabe quanto foi concedido ele toma o total da apuração efetivada do mês a origem fica gravada porque as duas não têm o mesmo valor de prova um total digitado e um lido na fonte ficam idênticos na tela, e é o auditor quem precisa distinguir informe quanto o fornecedor cobrou e diga de onde veio esse número — lido do extrato dele ou digitado da fatura deixe o valor em branco enquanto ele não chegou em branco significa "ainda não chegou" e o período fica como não comparado não é zero tratar como zero criaria uma diferença do tamanho do mês inteiro e a chamaria de divergência o primeiro bloco da tela é o que está em aberto em todos os períodos , não só no que você escolheu diferença achada em março costuma fechar em maio, e nenhum período isolado responde "o que ainda está comigo" leia a contagem de pares comparados antes da lista lista vazia pode significar duas coisas opostas — "não há o que conciliar" e "ninguém conciliou" — e só a contagem distingue diferença dentro da tolerância do fornecedor não vira item a defasagem é estrutural, não erro o estabelecimento tem até 15 dias úteis para receber, então a conta dele e a nossa raramente fecham no mesmo dia a tolerância é cadastrada por fornecedor e começa em zero dê um responsável e um prazo a cada diferença enquanto não tem dono, ela fica destacada no topo — diferença sem dono não é resolvida, fica a classificação que o sistema dá é só a que dois totais sustentam não cobrou, cobrou a mais, cobrou a menos "devolução de saldo" é uma causa, não uma direção — quem nomeia é você, ao tratar o sistema não escreve no registro do auditor um diagnóstico que ninguém fez encerre dizendo como foi tratada a observação é obrigatória nas duas saídas resolvida (foi corrigida) e aceitar como está (foi aceita sem correção) são decisões diferentes, e um mês cheio de aceitações é sinal de que a tolerância ou o fornecedor merecem uma olhada conciliar de novo não apaga o seu trabalho se a fatura vem corrigida, o valor da diferença muda — mas o responsável, o prazo e o andamento continuam e se a diferença fechou, o item vira resolvida dizendo que fechou na conciliação seguinte, em vez de simplesmente sumir a adesão é contagem, nunca pessoa o bloco de adesão mostra quantos estão ativos contra quantos têm direito o emissor não fornece extrato individual de colaborador à empresa — invoca a lgpd e o sigilo bancário, e sustenta que nem a autorização do próprio colaborador tornaria isso válido, porque a relação de hierarquia fragiliza esse consentimento o denominador ("com direito") é nosso, tirado das concessões, então a taxa é calculável mesmo quando o fornecedor só manda contagens a área do colaborador você só vê o que é seu nenhuma tela ou endereço desta área aceita o nome de outra pessoa quem está pedindo é resolvido pela sessão tentar abrir o pedido de um colega responde "não encontrado", e não "sem permissão" — dizer "sem permissão" já confirmaria que o pedido existe cada colaborador tem "meus benefícios" (/my benefits), e o menu aparece para todo mundo — não é preciso permissão nenhuma, porque o assunto é o registro da própria pessoa peça aderir, sair ou mudar o valor , com o motivo o pedido entra na bandeja de aprovação que a organização já usa — não é um fluxo novo — e some da sua lista de pendências quando alguém decide leia a faixa embaixo de um pedido aprovado aprovado e "surtiu efeito" são coisas diferentes, e a faixa diz qual dos dois aconteceu aderir coloca você na lista de adesão do benefício, quando ela existe — e a próxima apuração já te alcança quando o benefício não tem lista de adesão , a decisão fica registrada e quem é alcançado não muda a tela diz isso na cara, em vez de deixar você esperando uma linha no contracheque que não vinha quem cuida das regras precisa agir sair vale a partir da próxima apuração, e aparece nela como exclusão com o motivo — nunca em mês já fechado mudar o valor é pedido, não mudança o valor continua vindo da regra um número digitado por cima de uma fórmula escaparia da verificação de tratamento igual do pat, que é justamente o controle que existe para pegar duas pessoas na mesma situação recebendo diferente cancele enquanto ninguém decidiu depois de decidido, não dá — e o sistema diz isso o que fica guardado aqui é a sua instrução, não o seu saldo o saldo vive no emissor do cartão, que é quem liquida espelhar o saldo aqui criaria uma segunda verdade que divergiria da dele no primeiro estorno o teto vem da concessão, não do que você digita passar do disponível é recusado dizendo os dois números — quanto você somou e quanto havia e o desconto do colaborador não entra no que há para distribuir ele é cobrado de você, não concedido distribua o saldo entre categorias no bloco de baixo escolha o mês (cada linha traz o benefício, porque quem tem dois benefícios tem dois valores no mesmo mês), e reparta entre refeição, alimentação, cultura, premiação e mobilidade enquadramento legal o bloco "enquadramento legal" na apuração diz primeiro que a checagem rodou zero apontamentos e checagem que não rodou seriam a mesma tela em branco — a linha existe para separar as duas o teto é sobre o salário básico, não sobre o bruto o decreto 95 247/1987, art 9º, exclui expressamente "quaisquer adicionais ou vantagens" calcular sobre o bruto daria um teto alto demais — e alto demais, aqui, é na direção em que quem paga é o colaborador duas regras são conferidas a do programa de alimentação o benefício precisa ter o mesmo valor para todos os trabalhadores (decreto 10 854/2021, art 172, parágrafo único), e a irregularidade cancela a inscrição — junto com o tratamento fiscal e a do transporte o desconto do colaborador é de no máximo 6% do salário básico , e o que passar disso é a empresa que paga (lei 7 418/1985, art 4º, parágrafo único) o apontamento avisa, nunca bloqueia o edital pede diferenciação por perfil (54 8) e conformidade (54 34) na mesma seção bloquear inviabilizaria a primeira, e silenciar criaria passivo então quem responde pela conformidade decide , registra o porquê e segue justificar não é silenciar para sempre a justificativa vale para a configuração atual mude a regra e o apontamento reabre , com a justificativa anterior preservada — ela é a prova do que foi decidido, e sobre o quê "não deu para conferir" é um apontamento, não silêncio sem o salário básico do período, o teto do transporte não pode ser verificado — e isso aparece dito, em vez de a lista ficar vazia parecendo que está tudo certo efetivar com apontamento em aberto é permitido, e pede confirmação a primeira tentativa volta dizendo quantos estão em aberto; a segunda, com "li os apontamentos", efetiva — e a apuração passa a registrar que foi selada sobre eles o emissor do cartão o cartão não é nosso e não vai ser bandeira, rede credenciada e liquidação são de uma empresa autorizada a operar meios de pagamento e desde o decreto 12 712/2025 o emissor é peça substituível por norma portabilidade do trabalhador e interoperabilidade entre bandeiras são obrigatórias por isso o sistema fala com "um emissor", e cada fornecedor é uma implementação dessa conversa abra "emissor do cartão" (/benefit issuer) é por aqui que sai o cadastro, os créditos e os pedidos de cartão — em vez de alguém subir planilha no portal do fornecedor todo mês se a tela disser que nenhum emissor está configurado, isso é passo de configuração — não mês vazio as duas coisas produziriam a mesma lista em branco, e só uma delas é tarefa de alguém enquanto não confirma, ninguém nesse estado recebe crédito mandar dinheiro para alguém que o emissor não conhece dá erro lá e valor perdido no meio do caminho o envio pula essa pessoa e diz quem foi — a contagem aparece na apuração, não só na resposta da tela envie o cadastro cada pessoa vira um vínculo aguardando o emissor o cadastro não é instantâneo, o emissor aceita o pedido e confirma depois cadastro recusado mostra a frase do próprio emissor se o conserto é documento faltando ou cadastro duplicado, está nela reenviar o cadastro é a forma normal de tentar de novo o vínculo é atualizado, nunca duplicado peça o cartão só de quem já foi confirmado o sistema recusa antes disso — cartão de plástico impresso e postado para um cadastro que ainda pode ser recusado é prejuízo com endereço acompanhe pela encomenda, não pela remessa a remessa é coletiva; quem recebe é a pessoa "onde está" mostra o estado da encomenda daquele colaborador — pedido, em preparação, a caminho, entregue, devolvido, problema na entrega verificação cadastrar um benefício com regime de alimentação e consultá lo mostra o regime registrado associar dois fornecedores diferentes ao mesmo benefício é aceito reusar um código existente é recusado, nomeando o benefício que o ocupa registrar configuração financeira nova encerra a anterior na véspera o histórico mostra autor, data e valores antes e depois fórmula com termo desconhecido é recusada nomeando o termo a prévia mostra o valor e cada parcela, sem salvar a regra entre duas regras que alcançam a mesma pessoa vale a de maior prioridade, e o sistema diz qual benefício do pat com valores divergentes avisa, pede justificativa e salva alcance que exige referência sem informá la é recusado dizendo o que falta simular e efetivar o mesmo período sem mudar nada produz valores idênticos, linha por linha cada concessão tem dois lançamentos — ou só o custo, quando a regra não prevê desconto benefício sem regra vigente no período gera aviso visível, não omissão efetivar um período já efetivado é recusado apontando a apuração existente a apuração informa quantos ficaram de fora e por quê efetivar com dois fornecedores gera um título por fornecedor, com o total de cada um a ligação entre título e apuração é visível nos dois sentidos fornecedor sem configuração financeira não gera título, e a pendência aparece na tela o custo por área soma exatamente o total da apuração dias devidos negativo ou zero é recusado, dizendo o valor recebido duas regras ativas empatadas em prioridade e data de início são recusadas benefício cujo regime não tem natureza fica de fora uma vez , no nível do benefício registrar a justificativa de isonomia grava na regra e o aviso desaparece editar regra pela url de outro benefício é recusado exportar apuração efetivada gera uma linha por lançamento, com natureza correta por lado exportar simulação é recusado explicando o motivo reexportar avisa e registra a nova exportação, sem apagar a anterior a data de exportação fica visível nos lançamentos alimentação e transporte no mesmo período saem cada um com a sua natureza conciliar com valores iguais marca o período como conciliado e não cria diferença conciliar com valores diferentes cria a diferença com o valor e a classificação diferença sem responsável aparece destacada encerrar sem dizer como foi tratada é recusado conciliar de novo mantém responsável, prazo e andamento período sem apuração efetivada é recusado o colaborador vê apenas os próprios pedidos tentar mexer no pedido de outra pessoa responde "não encontrado" pedido aprovado mostra o que mudou de fato sair aparece como exclusão na próxima apuração distribuição acima do disponível é recusada com os dois números valor desigual num benefício de alimentação gera apontamento sem impedir a gravação justificar exige motivo mudar a regra reabre o apontamento justificado desconto de transporte acima de 6% aparece com o valor e o teto sem salário básico, a checagem diz que não pôde rodar efetivar com apontamentos em aberto pede confirmação e fica registrado enviar o cadastro cria o vínculo como "aguardando o emissor" cadastro recusado mostra a frase do emissor crédito não é enviado para quem não foi confirmado, e os pulados são contados pedir cartão antes da confirmação é recusado o acompanhamento é por encomenda individual erros comuns "este código já é usado pelo benefício x" — o código é único no catálogo a mensagem nomeia o benefício que o ocupa; escolha outro código ou edite aquele "o benefício x não tem fornecedor ativo" — o cadastro está incompleto associe um fornecedor antes de conceder "conta bancária não encontrada" — a conta informada não existe no cadastro financeiro cadastre a em financeiro → contas bancárias primeiro "o termo x não é reconhecido" — a fórmula usa um nome que não está na lista de termos disponíveis, mostrada ao lado do campo confira a grafia e as chaves "falta o valor do termo x" — a fórmula usa um termo que o sistema não deriva sozinho (o salário básico, os dias devidos) e ele não foi informado o sistema recusa em vez de tratar como zero , de propósito um desconto que vira zero em silêncio não é recusado por ninguém "informe o nível" — a fórmula lê a faixa salarial, e a faixa pertence a um par cargo + nível sem o nível a consulta não encontraria faixa nenhuma e a conta sairia contra um intervalo de zero "o grupo ainda é usado por n regra(s)" — desative ou reaponte as regras antes de desativar o grupo "já existe uma apuração efetivada para este período" — o período está selado para corrigi lo, simule quantas vezes quiser; a correção do definitivo é assunto da conciliação (s6) "sem natureza de rubrica vigente" — a natureza do esocial daquele lado e regime não cobre o período apurado é proposital carimbar um evento com código fora de vigência faz a folha rejeitá lo depois, longe de quem apurou "apenas simulação pode ser descartada" — apuração definitiva não é apagada "esta apuração já gerou os títulos a pagar" — gerar de novo dobraria a obrigação e o financeiro não teria como saber se algum título precisa mudar, trate pelo cancelamento "sem categoria financeira" — preencha a categoria na configuração financeira do benefício não é a natureza da despesa são duas classificações diferentes e as duas são necessárias "sem empenho vinculado" — informe o empenho na apuração, ou confirme com a contabilidade se este ente opera isento "dias devidos precisa ser maior que zero" — valor negativo produziria benefício negativo e zero produziria concessões de r$ 0,00 contadas como concessão "já existe regra ativa com prioridade n vigente a partir de d" — duas regras empatadas em prioridade e data deixariam o valor pago por conta da ordem do banco use outra prioridade, ou outra data de início "a regra x não pertence ao benefício y" — a regra é editada pela url do próprio benefício "já existe a natureza x vigente para este lado e regime" — encerre a anterior pela data de término antes de cadastrar a nova "só apuração definitiva vai para a folha" — a apuração é simulação rode em definitivo e efetive "a apuração foi calculada mas ainda não foi efetivada" — efetive antes de exportar "não há apuração definitiva efetivada para este período" — rode e efetive a apuração antes de conciliar "diga como a diferença foi tratada" — a observação é obrigatória para encerrar, inclusive para aceitar como está "você já tem uma solicitação deste tipo aguardando decisão" — cancele a anterior ou espere a decisão; dois pedidos iguais na bandeja não têm como ser distinguidos por quem decide "este login não está vinculado a um colaborador" — peça ao rh para ligar o seu acesso ao seu cadastro "o emissor ainda não confirmou este colaborador" — espere a confirmação, ou reenvie o cadastro se ele foi recusado "colaborador sem documento — o emissor identifica pessoa por cpf" — preencha o cpf no cadastro e reenvie "há n apontamento(s) de conformidade em aberto" — leia o bloco enquadramento legal; para seguir assim, use "li os apontamentos" "diga por que a organização segue assim" — a justificativa é obrigatória, e vale só para a configuração atual "a distribuição soma x e o disponível é y" — reduza até caber; o teto é o valor concedido no mês "colaborador responsável não encontrado" — o responsável precisa ser um colaborador ativo do cadastro "colaborador sem documento no cadastro" — preencha o cpf no cadastro de colaboradores a folha externa casa pessoa por documento veja também administração docid\ z8ss7r6bvhs09rp1spxud — estrutura organizacional e alçadas glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs