Pré-requisitos: Cadastro trabalhista (contrato de trabalho)23 — Cadastro trabalhista, porque a folha é calculada sobre vínculos; e o bloco de estabelecimentos de Cadastro fiscal próprio01 — Cadastro fiscal próprio, porque a tabela de rubricas é declarada sob um declarante e o sistema confere se ele existe.

O caso do item 1, dito por extenso porque ele não avisa. O catálogo inicial de rubricas CLT e o roteiro mensal são instalados por uma migração que exige um estabelecimento cadastrado. Só que o estabelecimento nasce quando alguém cadastra a empresa — depois da migração ter passado. Quando isso acontece, a instalação é descartada em definitivo e o ambiente fica sem roteiro de cálculo: ninguém consegue abrir uma folha, e nada na tela explica por quê. Se você recebeu um ambiente novo e a lista de roteiros está vazia, é isto. Fale com quem instalou antes de cadastrar qualquer coisa por cima.

Competência anterior à primeira declaração é recusada, não respondida com a linha mais antiga. Se a rubrica só passou a valer em 2026-01, perguntar por 2025-11 devolve uma recusa. Devolver a vigência mais próxima seria afirmar uma regra que não existia naquele mês — que é justamente o erro que este bloco existe para evitar.

As oito bases do sistema aparecem na lista e não podem ser alteradas nem desativadas. Elas ficam visíveis de propósito: escondê-las faria o cadastro parecer vazio e levaria alguém a criar um segundo INSS — e duas bases com o mesmo significado dobram uma linha do holerite em silêncio. A coluna Origem distingue as duas.

Base é versionada por competência, não por data. Norma que muda em julho é uma versão nova a partir de 2026-07, e a anterior é encerrada em junho automaticamente. Recalcular um mês anterior continua lendo o que valia lá.

Código e competência ficam bloqueados na correção, de propósito. Mudar a competência de uma versão que já tem sucessora deixaria a cadeia de vigências inconsistente — e o sistema aceitaria sem reclamar. Enquanto isso não for tratado no servidor, o caminho para trocar a competência é declarar uma versão nova, que é o que a nota acima descreve.

O vocabulário vem do próprio sistema, então nunca diverge do que o cálculo de fato conhece. O que vai na fórmula é o código entre chaves; o nome ao lado é só como a tela lê para você, e é por isso que ele não é traduzido dentro da expressão — uma fórmula escrita em um idioma precisa continuar legível em outro.

Enquanto você escreve, a tela confere três coisas — e só essas três. Em vermelho: palavra que não existe no vocabulário (dizendo qual), chave aberta e não fechada, e dois termos colados sem operador entre eles ({A} {B}), que o servidor recusa. Em âmbar: termo que ainda não tem quem o produza — veja o aviso abaixo. Em cinza, e só quando não há nada em vermelho, quantos termos foram reconhecidos. Ela não julga a conta: quem decide se a expressão faz sentido é o servidor, ao salvar. Uma tela que desse o próprio veredito acabaria escondendo o dele.

Se você escrever um termo errado, a recusa diz QUAL palavra não existe. Não é "fórmula inválida" — essa mensagem mandaria você reler a própria conta caractere a caractere, no meio de um fechamento.

A armadilha mais cara, e é a razão desta tela existir: termo sem valor NÃO é zero. Um desconto cuja base não chegou descontaria nada, a empresa absorve a diferença, e ninguém abre chamado por desconto que não veio. O sistema recusa a linha e nomeia o termo que faltou.

Termo marcado "sem produtor" é aceito na publicação e recusa a linha TODO mês. São quatro dos dezessete termos: existem na lista, a fórmula que os usa é publicada sem uma reclamação, e aí a linha do holerite é recusada em toda competência, porque nada nesta versão do sistema preenche o valor deles. Três vêm do ponto — {WORKED_MINUTES}, {NIGHT_MINUTES}, {OVERTIME_MINUTES} — que ainda está por construir; o quarto é {SALARY_UNIT_AMOUNT}. Eles continuam na lista de propósito, para quem escreve a fórmula hoje deixar a conta pronta, mas a tela avisa em âmbar, tanto no painel de termos quanto abaixo da expressão.

Termo marcado "depende de acordo" ou "depende de tabela" é outra coisa — e essa você resolve. Ele responde assim que o cadastro existir: ligue o vínculo a um sindicato com acordo vigente ({HOURLY_RATE}, {MONTHLY_BASE_MINUTES}, {VACATION_BONUS_PERCENT}) ou publique a tabela legal da competência ({MINIMUM_WAGE}). Sem o cadastro, a linha é recusada nomeando o termo — o sistema não chuta um divisor de 220 horas nem um terço constitucional, porque o divisor difere por sindicato e chutar seria pagar errado com cara de acerto. A marca é cinza, e não âmbar, porque aqui há o que fazer.

Os que respondem sempre: {SALARY_BASE}, {DAYS_IN_COMPETENCE}, {DAILY_RATE} (o salário dividido por trinta, que é o mês do mensalista na CLT — não pela quantidade de dias do mês), {WORKED_DAYS}, {ABSENCE_DAYS}, {DEPENDENT_COUNT_IRRF}, {DEPENDENT_COUNT_FAMILY_ALLOWANCE}, {NIGHT_PREMIUM_PERCENT} (o acordo, ou os 20% do art. 73 quando não há acordo) e {THIRTEENTH_TWELFTHS}.

Marque "elegibilidade" só em fórmula que produz uma condição. Uma que devolve valor leria qualquer número diferente de zero como "sim", e a regra nunca excluiria ninguém. O sistema recusa a combinação.

Código e competência ficam bloqueados na correção. Trocar a competência de uma versão que já tem sucessora deixaria a cadeia de vigências inconsistente, e hoje o servidor aceitaria isso sem reclamar. Para mudar quando a fórmula passa a valer, o caminho é a versão nova descrita acima.

Salvar envia o conjunto inteiro, não uma linha. É a ordem que o sistema confere, e conferir uma linha de cada vez deixaria o roteiro, por um instante, numa ordem que ninguém checou.

Um roteiro sem passo nenhum não calcula nada. Ele fica registrado e a folha daquele tipo não fecha. A tela avisa antes de salvar.

Só passo de acumulação pode nomear uma base de cálculo. Qualquer outro que carregue uma é recusado, e essa exclusividade não é burocracia: é o que permite ao sistema enxergar as duas pontas de toda dependência. Base alcançada por outro caminho seria dependência que nada vê.

O passo de tabela oficial também lê uma base — a que a própria tabela taxa. O INSS incide sobre a base do INSS, o IRRF sobre a base do IRRF: isso é característica do tributo, não escolha de quem monta o roteiro, e por isso não há campo para informá-la. A conferência de ordem leva esse passo em conta desde 2026-08-09; até então ela só enxergava o que uma fórmula de condição lesse, e aceitava a tabela do INSS aplicada antes da acumulação da base dele. Quem já tivesse salvado um roteiro assim não pagava errado — o cálculo recusava pessoa a pessoa, dizendo que a base não foi acumulada —, mas descobria tarde.

Passo com condição precisa de fórmula que produza CONDIÇÃO. Uma que devolve valor leria qualquer número diferente de zero como "sim", e o passo nunca seria pulado.

"Não entra" é uma resposta e fica gravado. "Esta verba não entra na base do FGTS" e "ninguém disse ainda se entra" são fatos diferentes, e só o primeiro é resposta. É por isso que a lista mostra todas as bases, e não apenas as já declaradas: o contador que assina a composição antes do primeiro fechamento precisa enxergar a diferença.

Isto NÃO substitui os códigos de incidência do eSocial, e as duas coisas convivem de propósito. Os códigos de incidência são o que se declara ao Fisco; este cartão é o que o sistema calcula. É legítimo — e comum — uma verba ter código de incidência de INSS e papel "não entra" numa base interna.

O papel pende da VIGÊNCIA da rubrica, não da rubrica. Uma verba pode entrar na base do FGTS até certa data e sair depois: é mudança de norma, não rubrica nova. Pendurar na rubrica faria a mudança reescrever o passado.

O fechamento da folha RECUSA enquanto isto estiver em branco, nomeando a rubrica e o valor. Não é rigor de cadastro: o dinheiro já saiu do bolso do colaborador, e emitir o lote sem a obrigação de repassá-lo deixaria dinheiro de terceiro dentro da entidade com todos os totais batendo — ninguém perceberia até a guia vencer.

Cada ausência tem a sua frase, e vale ler qual apareceu. Falta o credor, falta a categoria da rubrica, falta a categoria do líquido (que se informa na abertura da folha, não aqui) e falta a pessoa estar cadastrada como parceiro são quatro consertos em três telas diferentes. As frases saem uma de cada vez, na ordem do conserto mais próximo: resolva a que apareceu e feche de novo.

O dia 31 é aparado, não recusado. Quem declara 31 está dizendo "o último dia"; em abril o vencimento sai no dia 30. Recusar faria onze meses funcionarem e um falhar.

A pensão alimentícia é a exceção, e ela se declara na pessoa. O beneficiário é nomeado na ordem judicial e é diferente para cada empregado, então a declaração feita no cartão A quem esta verba se aplica (logo abaixo) vence o que estiver aqui. Duas ordens sobre a mesma rubrica geram dois repasses, cada um no nome do seu beneficiário — nunca um só somado.

Só o degrau mais largo dispensa o alvo. Uma declaração de cargo sem dizer qual cargo ficaria cadastrada, apareceria na lista e não alcançaria ninguém — a tela mostraria a verba configurada e quarenta pessoas não a receberiam. Por isso o sistema recusa. E o inverso também: a declaração para toda a empresa não leva alvo, porque levando um ela nunca seria encontrada.

A verba que ninguém declarou fica AUSENTE do holerite, e não zerada. Uma linha "R$ 0,00" é uma pergunta que o empregado leva ao RH, não uma resposta. Se uma verba não sai para ninguém, comece conferindo se ela tem alguma declaração aqui.

A ordem se declara na PESSOA. O beneficiário é nomeado no ofício e muda a cada empregado, então a declaração de pensão é sempre no degrau "uma pessoa" — nunca no cargo ou na empresa.

O degrau que respondeu fica gravado na linha calculada. Refazer a competência do ano passado depois que a pessoa mudou de setor responderia outro degrau: sem o carimbo ninguém saberia qual dos dois foi pago. É o que sustenta uma resposta a reclamação trabalhista.

Mais de uma lotação principal vigente faz a folha RECUSAR. Não é rigidez: o valor passaria a depender de qual linha o banco devolvesse primeiro, e nada registraria a escolha. Encerre a lotação sobreposta no cadastro trabalhista e rode de novo.

Por que o líquido tem uma categoria própria, informada aqui. Cada desconto leva a sua, declarada na rubrica; o líquido não tem rubrica a quem perguntar — é o que sobra dos proventos depois dos descontos. Ele é perguntado na abertura e não no fechamento de propósito: no fechamento você está conferindo, não configurando, e descobrir ali que falta uma linha do plano de contas é o pior momento do processo, com a folha já calculada e todo mundo esperando. Refazer o cálculo (Recalcular) leva a categoria adiante — você não a informa duas vezes.

A data de pagamento não é detalhe administrativo. É ela que decide qual tabela de imposto de renda se aplica. Uma folha de janeiro paga em fevereiro é retida pela tabela de fevereiro, enquanto a contribuição previdenciária dela usa a de janeiro — e nas férias o pagamento é antes do gozo começar. Competência e data de pagamento são dois campos porque são dois fatos.

O comando volta na hora; o cálculo continua. A coluna Andamento mostra quantas pessoas já foram processadas. Você pode sair da tela e voltar.

A faixa não adivinha tudo — e é de propósito. Quatro recusas do fechamento dependem de fatos que a tela não enxerga: a competência já encerrada, a remessa bancária já emitida, os totais que não fecham e uma folha irmã do mesmo bolo calculada e não fechada. Nesses casos o botão é oferecido, o servidor recusa pelo nome e a tela mostra a frase dele. Uma faixa que chutasse essas quatro às vezes proibiria o que o servidor permite — e com uma tela não se discute.

Quem calcula não é necessariamente quem fecha. Se o fechamento não estiver na sua alçada, a faixa diz isso em vez de oferecer um botão que responderia "acesso negado" no clique.

O mês que paga é o mês que COMEÇA. Trinta dias iniciando em 25 de janeiro são pagos inteiros na folha de janeiro — não vinte e três dias em janeiro e sete em fevereiro. Se você abrir a folha de férias do mês seguinte, ninguém terá férias começando ali e o sistema recusa pelo nome. É a mesma regra que faz o fracionamento funcionar: cada pedaço entra na folha do mês em que ele começa.

O terço é um terço DAS FÉRIAS, não do salário. Quem tira quinze dias recebe metade do terço de quem tira trinta. Um sistema que calculasse sobre o salário pagaria o mesmo terço aos dois — e o recibo fecharia igual, que é o que torna esse erro difícil de enxergar.

A dobra inclui o terço. O que a lei manda dobrar é a remuneração das férias, e a remuneração tem o terço dentro (Súmula 81 do TST). Por isso a linha da dobra é maior que a das férias daqueles dias, e não igual a ela.

Quem não tem férias no mês é RECUSADO pelo nome, não pago com zero. Uma linha de "R$ 0,00" de férias é uma pergunta que o colaborador leva ao RH. E se ninguém do estabelecimento tem férias começando naquele mês, a folha inteira falha — o desfecho certo para uma folha de férias sem ninguém de férias.

Vender dias é uma escolha da CONCESSÃO, não uma linha à parte. Ao conceder as férias você informa quantos dias a pessoa vendeu; o sistema paga esses dias pela mesma base dos dias descansados — médias incluídas — e acrescenta o terço sobre eles. Quem não vendeu nada não vê linha nenhuma de abono no recibo.

O teto da venda é um terço do que a pessoa TEM DIREITO, e nem sempre são dez dias. Quem faltou demais tem direito a 24, 18 ou 12 dias (é a escala do art. 130), e aí o teto é 8, 6 ou 4. O sistema recusa acima disso pelo nome. E os dias vendidos descontam do mesmo saldo dos descansados: quem tem 30 dias e vende 10 pode descansar 20, não 30.

O adiantamento de férias é digitado, não calculado. Ele é um valor negociado, e nenhuma fórmula sabe qual é. Lance-o à mão na folha de férias e ele entra no recibo. Enquanto ninguém lançar, a linha simplesmente não existe.

Ele NÃO segue a regra do adiantamento do 13º. O adiantamento do décimo terceiro não sofre desconto na hora — a lei manda cobrar tudo na segunda parcela. Não existe regra igual para férias: adiantar férias antecipa o dinheiro, não a cobrança. Por isso o adiantamento de férias entra normalmente nas bases de INSS, IRRF e FGTS.

O líquido nunca é consolidado em um título só, e isso não é preferência: um título somado não carrega a conta bancária de cada pessoa, e é dela que a remessa bancária é feita. Um pagamento único ao "pessoal" não vira arquivo de crédito em conta.

INSS e imposto de renda vão ao mesmo órgão em títulos separados. São guias diferentes, e um título cobrindo as duas não concilia com nenhuma quando o extrato voltar.

Se algo estiver sem destino, o fechamento recusa e NADA é criado — nem os títulos que estavam completos. O lote e as obrigações nascem juntos, na mesma operação: ou os dois existem, ou nenhum. Não há meio-fechamento para desfazer à mão.

Resolva essa lista antes de fechar. Uma folha que termina com 699 de 700 e não diz nada é pior que uma folha que não fecha: a pessoa que faltou descobre no dia do pagamento. É por isso que a lista é uma tela e não uma nota de rodapé.

Ninguém calculado ⇒ a folha fica em FALHOU, e não em "calculada". Concluída sobre resultado vazio se lê como sucesso em toda tela que a mostra.

Isso é obrigação, não conforto. A jurisprudência trabalhista anula pagamento feito "englobado", sem discriminação do que o compõe. A memória é o que torna o número contestável por alguém que não estava lá quando ele foi calculado — o perito, o contador, o próprio empregado.

A linha aponta para a VIGÊNCIA da rubrica, não para a rubrica. Se a regra mudar por norma no ano que vem, a linha do ano passado continua explicada pelas regras sob as quais foi calculada.

A redução lê o rendimento BRUTO do mês, não a base de cálculo. O ingrediente TAXABLE_INCOME mostra qual rendimento foi lido. Duas pessoas com o mesmo bruto e deduções diferentes recebem a mesma redução — se os dois números divergirem, é a base que está sendo lida no lugar do rendimento, e aí o imposto sai errado para os dois.

A redução precisa estar cadastrada em Tabelas oficiais, como espécie IRRF — redução do imposto. Sem ela a folha calcula assim mesmo, e retém o imposto cheio — que é o que a norma mandava antes de 2026. Não há recusa, porque uma competência anterior a 2026 legitimamente não tem essa tabela; se os holerites de 2026 estiverem saindo com imposto maior do que o esperado, é o primeiro lugar a olhar.

Cancelar conserva todos os números. Nada é apagado: os números de uma folha cancelada são o que o auditor lê para entender por que um pagamento foi desfeito.

Folha marcada como teste produz os mesmos números e não pode ser fechada. Ela aparece na mesma lista das reais, com a etiqueta Teste e com o código começando em SIM- — porque citar um valor simulado a um empregado é o tipo de erro que acontece uma vez e não se esquece.

Um mês fechado não impede o lançamento destinado à complementar. É a única exceção da trava de competência fechada, e ela existe exatamente para isto: a complementar não reescreve o pagamento que já saiu, ela alimenta um pagamento novo. Lançamento para qualquer outro tipo de folha continua sendo recusado.

Os descontos consideram o que o mês já pagou, e é por isso que eles parecem "altos". Tanto o INSS quanto o imposto de renda são apurados sobre o total recebido na competência, não sobre a diferença isolada — a segunda folha continua a progressão de onde a primeira parou e abate o que já foi retido. Uma diferença de R$ 1.000 paga a quem já recebeu R$ 5.000 no mês não é descontada como se aquela pessoa ganhasse mil reais. A memória de cálculo mostra as duas metades da conta: quanto o mês já havia tributado e quanto já havia sido retido.

Feche a folha normal antes de calcular a complementar. A complementar precisa enxergar o que a folha do mês pagou, e esse fato passa a existir no fechamento. Se você calcular a complementar com a mensal ainda em aberto, o sistema recusa o fechamento dela e diz qual folha fechar primeiro — em vez de deixar passar um imposto apurado a menos, que ninguém perceberia depois.

O seletor de ano só oferece os anos em que aquele vínculo realmente tem contracheque. Não é uma lista de anos quaisquer. Um ano vazio se leria como "esta pessoa nunca foi paga" — alarmante, e quase sempre apenas o ano errado.

O mesmo mês pode ter mais de um contracheque. Uma folha mensal, uma complementar e uma tentativa cancelada aparecem as três sob o mesmo mês, cada uma com a sua situação — porque só a situação diz qual foi o dinheiro. Uma folha cancelada guarda os números para consulta, e uma marcada como Teste nunca chegou na conta de ninguém; as duas avisam isso em destaque ao abrir.

Proventos menos descontos nem sempre é o líquido. Os encargos da empresa são custo do empregador e ficam de fora; os informativos não entram em total nenhum. Cada um tem o seu bloco dizendo isso, justamente para que ninguém some e abra chamado contra um número correto.

Clique numa verba e o sistema mostra de onde saiu o número. Cada ingrediente do valor, na ordem em que a conta os usou, e a origem de cada um. É o que a Súmula 91 do TST espera que um contracheque consiga reproduzir — e é o que nenhum aplicativo de banco mostra.

O obrigatório NÃO come a margem — ele decide quanta margem existe. Contar o imposto de renda dentro dos 35% encolheria justamente a margem de quem ganha mais, e todo número da tela continuaria batendo.

O teto de tudo somado pode morder antes do outro, e aí é ele que vale. Quem já tem 60% do salário tomado por pensão e impostos tem 10% de espaço, não 35%. É por isso que o cartão mostra os dois tetos: olhar só o primeiro autoriza um empréstimo que a lei proíbe.

Passou de um teto? O cartão diz por quanto, e diz qual. Acima dos 35% a frase é sobre o que foi acordado; acima dos 70% ela diz que nada mais cabe neste mês, seja qual for o teto da classe. São duas conversas diferentes com a pessoa.

Desconto que ninguém classificou aparece nomeado, e a margem acima fica incompleta. O sistema não chuta de que lado ele está: supor obrigatório infla a margem de todo mundo, supor acordado a encolhe, e os dois erros são silenciosos. Classifique a rubrica no cartão Quem recebe esse dinheiro, e quando, no campo Imposto ou acordado.

Competência não calculada não é margem zero. Se o mês ainda não rodou, o cartão diz isso em palavras — porque ler margem cheia de um mês inexistente é autorizar contra uma folha que não existe.

A suspensão automática ainda não existe. Quando a margem estoura o sistema avisa e não suspende nada sozinho: a lei manda suspender do menos prioritário para cima, e suspender o contrato errado é pior que não suspender. Por enquanto a decisão é de quem lê.

Noturno e hora extra são PARTE do trabalhado, não uma soma. Uma hora extra feita às 23h conta nos dois campos, e por isso a soma dos dois pode passar do total — o que o sistema recusa é cada um deles isoladamente maior que o trabalhado, porque aí a folha pagaria adicional sobre hora que ninguém fez, e o holerite fecharia do mesmo jeito.

A armadilha: vínculo SEM lançamento não é pago como zero. As linhas que dependem da hora são recusadas nomeando o termo, e a recusa aparece na lista de falhas da folha e trava o fechamento — que é o comportamento certo, barulhento. Lançar zero é outro ato, e é legítimo: quem ficou afastado o mês inteiro trabalhou zero minuto, e dizer isso não é a mesma coisa que não dizer nada.

Lançar de novo para o mesmo vínculo e competência CORRIGE o lançamento anterior, não cria um segundo. O histórico guarda o que mudou, campo a campo.

O banco guarda MINUTOS, nunca dinheiro, e isso é o que protege o servidor. Quem fez a hora em janeiro ganhando R$ 3.000 e recebe em dezembro ganhando R$ 3.600 recebe a R$ 3.600 — é o que o art. 59 § 3º manda. Por isso o lançamento que o fechamento gera carrega horas, e o valor é calculado pela folha da competência que paga.

Folga tirada compensa a hora MAIS ANTIGA. Se consumisse a mais recente, um crédito velho venceria enquanto um novo era gasto no lugar dele — e o fechamento pagaria de novo horas que já tinham sido compensadas.

Vínculo sem movimento fica de fora, e isso não é saldo zero. Quem nunca teve hora levada ao banco simplesmente não tem banco — o fechamento não abre um para ele.

Carregar o mesmo arquivo duas vezes não faz mal nenhum. Cada marcação é reconhecida pelo relógio que a gravou e pelo número de sequência dela, então a segunda carga não grava nada e conta tudo como já tinha. Reexportar o mês inteiro é rotina, e o sistema foi feito esperando isso — sem esse cuidado, a segunda carga dobraria todas as marcações e a folha pagaria o dobro de hora extra sem nada parecer errado.

Se aparecer “Arquivo incompleto”, baixe de novo antes de fechar o período. O próprio arquivo declara, no fim, quantas marcações contém — quando essa conta não bate com o que foi lido, o download veio truncado. É o defeito mais comum de puxar arquivo de relógio, e sem esse aviso o mês fecharia com menos horas do que a pessoa trabalhou.

Marcação sem vínculo não é descartada. Ela fica guardada; cadastre a pessoa e ela se liga sozinha. Descartar deixaria a importação silenciosamente menor que o arquivo — que é justamente o tipo de coisa que ninguém percebe.

O turno que vira a noite é UM dia. Quem entra às 21h e sai às 6h aparece uma vez só, no dia em que começou, com nove horas trabalhadas e sete noturnas. Um sistema que fechasse o dia à meia-noite partiria o turno em dois e metade do adicional noturno sumiria — com o total de horas continuando certo.

O que ainda não entra na conta: qual dia é de folga na escala (então um dia trabalhado numa folga é medido contra a jornada comum, e a hora extra dele sai menor, nunca maior), o desconto por intervalo suprimido e o banco de horas.

Por que a marcação desconsiderada continua aparecendo. O espelho é o documento que o empregado assina. Um espelho que sumisse com a marcação que alguém decidiu desconsiderar esconderia justamente o ato que ele existe para mostrar — e é esse ato, com o motivo e o autor, que a fiscalização pede. Sair da conta e sair do papel são coisas diferentes.

Por que a marcação lançada à mão não ganha NSR. O NSR é o número sequencial que o próprio relógio atribui, e o arquivo que ele produz (o AFD) declara essa sequência contínua. Inventar um número para uma batida digitada corromperia a sequência que torna o arquivo uma prova. Onde apareceria o NSR, aparece Lançada à mão — e quem lê nunca confunde as duas.

Sem motivo o sistema recusa. Desconsiderar sem dizer por quê é apagar com outro nome, e o motivo é a primeira coisa perguntada numa fiscalização. Vale para as duas ações.

Depois de declarar o total do período, o sistema recusa a correção. A ordem é: corrija as marcações, depois declare. Se o total já foi declarado, desfaça a declaração antes — corrigir por baixo dela deixaria dois números divergentes sem nada avisando.

Duas marcações no mesmo minuto são recusadas. É a forma de um clique duplicado, não de dois eventos. A janela é o minuto e não o segundo, porque o relógio grava ao segundo e quem digita uma correção não sabe qual.

Por que um dia sem saída é recusado, e não gravado pela metade. A tentação é gravar o que já se tem e deixar a pessoa completar depois. Só que saída faltando significa que o total está a menos — e uma folha que paga a menos fecha certinho, bate, e ninguém percebe. Recusar aquele vínculo e seguir fechando os outros é o que transforma um erro invisível numa linha na tela.

Quem não tem marcação nenhuma fica de fora, e isso é diferente de zero. Servidor cujo relógio ainda não foi instalado não recebe linha nenhuma — e a folha recusa pelo nome a linha dele quando uma rubrica pedir as horas, em vez de pagar zero em silêncio. Inventar um zero para todo mundo pagaria nada a quem trabalhou o mês inteiro.

Você não redigita nada, e é esse o ponto. O valor sai do financeiro e entra na folha pelo mesmo caminho, sem passar por planilha. Antes disso ele saía como arquivo para alguém digitar de volta — o que fazia sentido quando a folha era de outro fornecedor.

Entregar duas vezes não desconta duas vezes. Cada recuperação carrega a marca do lançamento que virou, e a entrega seguinte pula quem já tem. Pode rodar sem medo.

O que a folha não consegue receber é dito PELO NOME, e continua autorizado. Uma pessoa que é parceiro mas não colaborador (um fornecedor, por exemplo), uma competência já fechada, uma rubrica que o catálogo não tem — cada caso aparece na resposta com o seu motivo, a recuperação não é marcada como entregue, e a próxima entrega a pega quando a causa for resolvida.

A pessoa precisa estar cadastrada como parceiro E como colaborador, com o mesmo documento. É por ele que os dois cadastros se encontram. Sem isso a recuperação é recusada dizendo exatamente isso.

Quem ainda roda a folha em outro sistema continua com o arquivo. A remessa não saiu do lugar, e a mesma recuperação nunca sai pelos dois caminhos: o que já foi enviado é pulado.

A competência corrente fica de fora de propósito. A folha dela já é calculada com o salário novo, então incluí-la pagaria a diferença duas vezes — uma como retroativo e outra dentro do próprio mês. É o tipo de erro cujo holerite fecha, bate e nunca é questionado.

"Ainda não recalculado" não quer dizer "não deve nada". São coisas diferentes, e o cartão mostra as duas colunas justamente para você não confundir uma com a outra. Um mês que ninguém refez não entra no total.

Apertar de novo é seguro, e isso foi construído de propósito. O extrato soma as linhas de todas as simulações do mês; se o botão abrisse uma segunda, o mês passaria a dever o dobro. Um mês que já tem simulação é reaproveitado, e a linha de resposta diz quantos foram.

Mês sem folha fechada não é recalculado — é relatado. Não há folha para copiar, e adivinhar os parâmetros produziria um recalculado sem contrapartida, que nesta mesma tela se lê como dívida. Esses meses aparecem na contagem de "meses sem folha para comparar".

As simulações são despachadas e não esperadas. A resposta chega na hora; os números aparecem na tabela conforme o motor termina cada mês. Se a coluna Recalculado ainda estiver vazia, atualize a tela em alguns segundos antes de concluir que algo falhou.

Só quem executa folha vê o botão. Ler o extrato e abrir folhas são atos diferentes: o extrato está aberto a quem lê folha, e recalcular exige a permissão de executar folha, porque cria folhas de verdade no sistema.

A diferença não é necessariamente do reajuste — leia-a antes de pagar. O recálculo é uma folha nova, feita agora, com as regras e os cadastros de agora. Se o roteiro mudou, se uma rubrica ganhou vigência nova, se um período aquisitivo foi corrigido ou se o próprio sistema passou a calcular alguma verba de outro jeito desde que aquele mês foi fechado, isso também aparece na coluna Devido. Medido em 2026-08-13 num mês de férias sem reajuste nenhum: o pago trazia dobra de R$ 2.500,00 e o recálculo trouxe R$ 3.333,33 — uma diferença de R$ 833,33 que não vinha de dissídio algum. Isso é o método funcionando como projetado (a diferença é o recálculo, e não um percentual aplicado sobre o que foi pago), e é por isso que a tabela mostra as três colunas: antes de lançar, confira quais rubricas mudaram entre a folha paga e a simulada, abrindo as duas em Folhas de pagamento.

Diferença negativa aparece e não é paga. Se o recálculo der menos que o pago — uma correção para baixo, um reajuste aplicado ao grupo errado, um mês que teve um pagamento avulso —, o número aparece em cinza e fica fora da soma. Esconder seria apagar o sinal de que alguma declaração está errada; descontar seria tirar dinheiro de alguém por um mês já encerrado.

"Ganha" e "Base" mudam o dinheiro no bolso da pessoa, e por isso o sistema não escolhe por você. Comissionar na emissão paga o vendedor por uma venda que o cliente pode nunca pagar; na baixa atrasa o vendedor, mas só paga o que entrou. E numa nota de 10.000 com 1.800 de imposto, a três por cento, a comissão é 300,00 com os impostos na base e 246,00 sem eles. São cinquenta e quatro reais de diferença numa nota só, e as duas respostas são legítimas.

Vínculo vazio não é cadastro pela metade — é a resposta. Nem todo vendedor é empregado. Se o sistema adivinhasse o vínculo pelo CPF, criaria lançamento de folha para quem não tem contrato de trabalho. Com o campo vazio, as vendas dele aparecem na apuração marcadas como "não recebe pela folha" — em vez de sumirem.

Essa segunda lista existe justamente para não haver silêncio. Um mês inteiro de vendas rendendo zero, sem nada aparecer na tela, é o defeito que ninguém abre chamado — o vendedor descobre no contracheque.

A rubrica não é escolhida pelo sistema, e isso é deliberado. Qual rubrica paga uma comissão decide as incidências de INSS e IRRF sobre aquele valor. Escolher por você seria decidir o imposto de alguém a partir de uma suposição.

A rubrica tem de aceitar VALOR, não quantidade. A comissão é um valor apurado em reais, então uma rubrica calculada por fórmula — adicional de periculosidade, insalubridade, e boa parte do catálogo CLT — é recusada com a mensagem "Esta rubrica calcula por fórmula — informe a quantidade, não o valor". Não é defeito: é a mesma trava que impede um lançamento manual de contradizer a fórmula da rubrica. Escolha (ou cadastre) uma rubrica de comissão que receba valor.

Nota cancelada não é venda. Ela não aparece nem como ganho nem como perdido — porque não é uma venda que deixou de pagar comissão, é uma venda que não existe. Recebimento parcial também não conta como recebido: metade do dinheiro entrando não faz a venda cobrada.

Percentual mudou? Vale a declaração mais recente que já estava em vigor na competência. A anterior fica no histórico — mês já pago não é recalculado a uma taxa que ninguém acordava então.

O certificado é do MODELO, não da peça. Ele vence no calendário dele, e é por isso que mora no cadastro do equipamento e não em cada entrega. Item sem certificação legítima fica com o campo vazio; o que o sistema recusa é número de CA sem data de validade — sem ela, ninguém sabe a partir de que dia a entrega passa a ser irregular.

O motivo é declarado, nunca deduzido. A NR-6 (item 6.5.1, alínea g) separa "substituir imediatamente quando danificado ou extraviado" da troca por prazo — o primeiro diz algo sobre o local de trabalho, o segundo diz apenas que o tempo passou, e numa fiscalização os dois se leem diferente.

A ficha é do VÍNCULO. Quem tem dois contratos no grupo tem duas fichas: o equipamento é fornecido por um empregador, e a ficha que o fiscal lê é a dele.

Por que recusar em vez de apenas avisar. Uma luva inteira, entregue no dia seguinte ao vencimento do CA dela, é uma entrega irregular. Um controle que aceitasse esse lançamento seria um lugar de escrever bonito a própria não-conformidade — e o registro é justamente o que o empregador apresenta quando alguém se acidenta.

O tipo não é enfeite, e o erro dele é invisível. Coletivo empresarial e plano contratado pelo próprio trabalhador descontam exatamente o mesmo valor — eles só escolhem o código declarado ao eSocial (9219 e 9912). Plano cadastrado no tipo errado sai certo no holerite para o empregado, para o analista e para a conferência, e sai errado só no arquivo que o governo lê meses depois, onde consertar custa caro. Por isso não existe valor pré-selecionado: um padrão aqui seria o sistema chutando sobre um contrato que ninguém mostrou a ele.

Sem consentimento assinado não há desconto. O art. 462 da CLT proíbe descontar do salário; a Súmula 342 do TST é o que torna o plano de saúde uma exceção — e só quando o trabalhador autorizou por escrito. O que a fiscalização pede é o documento, então o que o sistema guarda é a data e a referência do papel, não o visto de alguém numa tela.

Ver que falta é o ponto desta lista. Sem ela, a recusa só aparece quando a folha roda — no dia em que ninguém tem folga para correr atrás de assinatura. Aqui ela aparece semanas antes, como "nenhum consentimento registrado para este vínculo".

Revogação é data, não exclusão. Consentimento revogado em setembro não torna ilegal o desconto de agosto, e a linha revogada continua na lista justamente por isso: a pergunta é sempre sobre uma competência, não sobre hoje.

O desconto é a SOMA das vidas. Titular com dois dependentes paga três mensalidades numa linha só do holerite. Quem procura a diferença numa mensalidade isolada não acha.

Encerrar cobertura é data, nunca apagar. A vida que deixou de ser coberta em março foi cobrada em fevereiro, e competência fechada precisa continuar explicável. Entrada e saída no meio do mês são cobradas proporcionalmente aos dias.

Duas recusas, e as duas acontecem na hora de lançar. A primeira: percentual sobre internação é proibido (Resolução CONSU 8/1998), com a saúde mental como exceção expressa — por isso a recusa exige as três condições juntas, e uma regra que olhasse só "internação" barraria uma cobrança psiquiátrica legítima. A segunda: as cobranças do mês não podem passar a mensalidade daquela vida (STJ, 2024) — e o teto é por vida, não por vínculo, senão uma família grande teria cobrança legítima recusada e uma pequena teria cobrança ilegal aceita.

Por que recusar no lançamento e não no cálculo da folha. Quando a folha roda, alguém já cobrou o trabalhador e o dinheiro está em disputa: recusar ali produz um holerite que não fecha e uma discussão que ninguém resolve. Recusar na porta produz uma cobrança que nunca foi aceita — que é o estado sobre o qual a organização consegue agir.

E por que o sistema não "apara" o excesso em silêncio. Aparar esconderia o fato que a recusa existe para dizer: alguém cobrou mais do que a norma permite. O empregado veria uma linha menor e nunca saberia; e a organização, que responde por ter descontado, não teria registro de que aconteceu.