O módulo fiscal de saída é onde a venda vira documento fiscal. Depois que o pedido de venda está pronto (Vendas e CRMseção 08), você emite aqui a nota que acompanha a mercadoria ou o serviço, transmite ao Fisco e acompanha a autorização. No mesmo movimento, o sistema gera automaticamente a conta a receber (a duplicata da nota) e baixa o estoque dos itens vendidos — não é preciso lançar o recebível à mão.

O operador fiscal usa esta área no dia a dia para: emitir a NF-e de saída a partir do pedido, transmitir e acompanhar o protocolo, conferir as duplicatas geradas, cancelar uma nota dentro do prazo, registrar devoluções de cliente, emitir várias notas de uma vez em lote, e manter em dia o certificado digital que assina tudo isso. Todas essas telas ficam no menu lateral, no grupo Fiscal — que é próprio, separado de Vendas.

O ICMS muda de Estado para Estado — a alíquota, os produtos sujeitos a substituição tributária e os benefícios que cada Estado concede (redução de base, diferimento, isenção, suspensão). Em vez de o operador saber tudo isso de cabeça e digitar, o sistema calcula a partir do que está cadastrado.

Dois cadastros alimentam o cálculo, ambos no menu Fiscal:

Ao emitir a nota, para cada item o sistema identifica o Estado de destino (pelo endereço do destinatário), busca a regra daquele par de Estados e aplica o benefício vigente. O valor calculado substitui qualquer imposto que estivesse digitado na linha — a regra cadastrada é que vale.

Abra Itens e tributos → Tributos na linha para conferir. Além do valor de cada imposto, um bloco "Calculado pela regra estadual" mostra:

Quando o produto é substituído, a linha ganha um segundo imposto, ICMS-ST: o sistema calcula a base presumida da operação seguinte e o imposto retido. Numa venda para outro Estado a margem é ajustada conforme a legislação, e o valor retido é sempre descontado do ICMS próprio — nunca cobrado em dobro. Esse imposto retido integra o total da nota e, portanto, o título a receber do cliente.

Se a senha estiver incorreta ou o arquivo não for um .pfx legível, a tela avisa e não preenche nada — você pode digitar os campos à mão, como antes.

O arquivo não é enviado ao ERP. A leitura acontece no seu próprio computador, apenas para extrair os dados de identificação; a senha também não sai da máquina, e nem o arquivo nem a senha são gravados. Continua valendo a regra de que o certificado em si vive na emissora, não no ERP — o que fica registrado aqui são só os dados de identificação.

É a forma recomendada, porque as datas alimentam o alerta de "certificado vencendo" e um dígito errado na digitação passa despercebido até a emissão falhar.

💡 Deixe o sistema preencher para você. Em vez de transcrever os dados à mão, selecione o arquivo do certificado A1 (.pfx) e informe a senha dele: o sistema lê o arquivo e preenche sozinho o titular, o emissor e as duas datas de validade. Você confere, completa o apelido e a referência da emissora (esses dois não vêm do arquivo) e registra. Todos os campos preenchidos continuam editáveis antes de salvar.

Abra "Certificados fiscais". No menu lateral, em Fiscal → Certificados fiscais. O certificado digital (A1/A3) é o que assina eletronicamente cada nota transmitida. Esta tela tem o formulário para registrar um certificado (apelido, referência do provedor, titular, emissor e datas de validade) e, logo abaixo, a relação de certificados ativos com a validade de cada um. O apelido é obrigatório — cadastrar sem ele é recusado. O arquivo do certificado fica guardado em cofre, nunca em claro.

⚠️ O livro é de um CNPJ, não do sistema inteiro. O cabeçalho do arquivo (registro 0000) declara um estabelecimento — aquele que o sistema resolve como o seu, normalmente a matriz —, e o Registro de Saídas traz só as notas emitidas por esse estabelecimento. Notas de outra filial com CNPJ próprio, ou de outra empresa cadastrada no mesmo ambiente, não entram: cada CNPJ entrega o seu próprio arquivo. Se você esperava ver uma nota e ela não apareceu, confira em Fiscal → Notas fiscais qual estabelecimento a emitiu antes de suspeitar do período.

💡 Substituição tributária no período. Quando houve ICMS retido por substituição, o arquivo traz também a apuração do ICMS-ST por Estado — um par de registros E200/E210 para cada Estado que efetivamente reteve. Isso é separado da apuração do ICMS próprio (E110), que continua somando só as operações da empresa, como o layout exige.

Confira o registro e baixe o SPED. A tabela mostra cada nota do período (data, modelo, número, participante, valor e ICMS), e os cartões no topo somam o total de saídas/entradas e os débitos/créditos de ICMS. Clique em "Baixar SPED-EFD" para gerar o arquivo texto no layout de blocos (0/C/E/9) que se entrega ao Fisco. A entrega em si (upload no programa validador — o PVA) segue fora do ERP, como manda a regra.

Você sabe que funcionou quando: