Estoque

estoque (depósitos, movimentos, reservas, baixas, inventário e relatórios) pré requisitos cadastro fiscal próprio docid\ q zx6qk4pmfd09yrhmsve (estabelecimentos, para amarrar cada depósito a uma matriz ou filial) e cadastros gerais (parceiros e produtos) docid 6xpqsdwq2ntyi40bfqds (produtos, para ter o que movimentar) introdução o módulo estoque guarda o que você tem, onde está e quanto está disponível cada saldo pertence a um depósito (também chamado de almoxarifado), e cada movimento — entrada, saída, transferência, reserva, baixa, requisição, devolução — é registrado com data, produto, quantidade e origem é aqui que o operador confere os saldos do dia a dia, corrige diferenças de contagem e mantém o estoque fiel ao que existe no chão do armazém além do básico (saldo e movimento), o módulo cobre a operação completa de um almoxarifado público de pequeno/médio porte endereçamento por bin para achar o item na prateleira, reserva de estoque para segurar mercadoria de um pedido, baixa por perda com motivo, política de reposição para avisar quando comprar, requisição e devolução interna de material, contagem de inventário por comissão, envio para conserto e relatórios/kpis gerenciais você usa o menu lateral estoque e escolhe a tela conforme a tarefa passo a passo conferir saldos e registrar um movimento avulso a tela estoque é o painel central mostra os saldos por depósito e permite lançar entrada, saída ou ajuste avulso — aquele movimento que não veio de um pedido de compra ou de uma venda (doação, perda, correção de contagem, transferência fiscal) abra o painel de estoque no menu lateral, clique em estoque → estoque a tela abre com três áreas registrar movimento , transferência entre depósitos e saldos de estoque (com o histórico de movimentos de estoque logo abaixo) registre um movimento no bloco registrar movimento , preencha produto — pesquise pelo nome ou código (ex parafuso sextavado m8) depósito — o almoxarifado onde o movimento acontece lote e endereço — opcionais; use quando o produto for controlado por lote ou o depósito exigir bin tipo — entrada, saída, ajuste, consumo de produção ou entrada de produção quantidade — a quantidade movimentada observações — o motivo (ex devolução de cliente do pedido 042) obrigatório no ajuste um ajuste manual sem motivo é recusado, e o documento de origem serve igualmente (ex o número do boletim de ocorrência) a baixa por quebra sempre exigiu motivo tipado; o ajuste avulso passou a exigir o mesmo, para o saldo nunca mudar sem alguém dizer por quê não há ficha técnica nem ordem de produção quem registra é quem declara o que foi consumido e o que saiu pronto; o sistema não deriva o consumo de uma estrutura de produto nem sequencia ordens isso é trabalho de um módulo de produção, que não existe os dois tipos de produção existem para quem transforma material (gráfica, cozinha, oficina) o consumo de produção tira do estoque o material que foi transformado; a entrada de produção devolve ao estoque o produto pronto no saldo eles se comportam como uma saída e uma entrada comuns — a diferença é que o custeio os reconhece como produção e aplica a regra de custo do processo de produção (custos → métodos de custeio), em vez da regra geral se o órgão só compra e consome, não use nenhum dos dois quem registrou fica gravado todo movimento passou a guardar o usuário que o lançou, e o campo aparece no histórico de movimentos de estoque movimentos anteriores a essa mudança ficam sem autor — o campo vazio significa "não se sabe", e não foi preenchido por estimativa clique em "registrar" numa entrada o saldo sobe; numa saída, desce o ajuste aceita quantidade negativa, como avisa a própria tela — use o para corrigir uma diferença pontual cadastrar e corrigir lotes o lote é como o almoxarifado sabe qual mercadoria saiu de quem veio e até quando vale para produto com controle de lote, é a validade do lote que orienta o consumo no cartão lotes da tela estoque → estoque , escolha o produto — a lista mostra os lotes já cadastrados dele, com código, validade e fornecedor de origem para cadastrar, preencha código do lote , validade e fornecedor e clique em "adicionar lote" cada linha tem duas ações editar lote — abre a correção do código , da validade e do fornecedor , já preenchidos com o que está gravado use quando a data foi digitada errada no recebimento sem isso a única saída seria cadastrar um segundo lote com a data certa, o que parte o saldo do produto em dois e deixa o lote errado vivo na separação rastreabilidade — mostra o fornecedor de origem e os destinos para onde o lote saiu o produto do lote não se troca a caixa de edição não oferece o campo de propósito um lote pertence ao produto em que nasceu se o lote foi cadastrado no produto errado, o caminho é cadastrá lo no produto certo dois lotes do mesmo produto não podem ter o mesmo código ao salvar um código já usado, o sistema recusa dizendo qual é o código repetido, e a caixa continua aberta com o que você digitou transferir entre depósitos transferência entre estabelecimentos diferentes exige o documento depósitos de estabelecimentos distintos são cnpjs distintos , e mercadoria que anda entre eles é operação fiscal informe o documento de origem (a nota de transferência) e ele fica gravado nas duas pernas do movimento transferência entre depósitos do mesmo estabelecimento continua sem exigir documento use quando o material fisicamente muda de um almoxarifado para outro (da matriz para a filial, do recebimento para o setor de uso) localize o bloco "transferência entre depósitos" na mesma tela estoque (logo abaixo do registro de movimento) preencha a transferência informe o produto , o depósito de (origem) e o depósito para (destino) — que devem ser distintos — e a quantidade clique em "transferir" o saldo sai da origem e entra no destino, com a mesma data e a mesma quantidade se você pedir mais do que existe na origem, o sistema bloqueia e avisa o estoque insuficiente (disponível x, solicitado y) reservar estoque para um pedido a reserva segura uma quantidade para uma demanda futura sem tirá la fisicamente do depósito o disponível passa a ser o físico menos o reservado, evitando que a mesma peça seja prometida a dois clientes abra as reservas menu estoque → reservas de estoque a tela traz o formulário nova reserva e, abaixo, a lista de reservas com as colunas reservado , pendência e situação crie a reserva em nova reserva , escolha o produto , o almoxarifado e a quantidade ; clique em reservar se houver saldo, a reserva sai como liberada e o disponível cai na quantidade reservada se não houver saldo suficiente, parte da reserva fica como pendência (backorder), aguardando reposição dar baixa por quebra ou perda a baixa registra a saída definitiva de mercadoria por um motivo de perda — com valor financeiro associado, para a contabilidade reconhecer o prejuízo abra as baixas menu estoque → baixas de estoque o formulário nova baixa fica no topo; o histórico de baixas, logo abaixo registre a baixa preencha o produto , o almoxarifado , a quantidade e o motivo (quebra, roubo, obsolescência ou validade) informe o valor da perda (ex r$ 1 250,00) e, se quiser, uma observação clique em registrar baixa o saldo diminui e a perda entra no razão contábil (ver seção 11) cadastrar e editar depósitos o depósito é o local de estoque do tenant cada movimento acontece dentro de um depósito, e cada depósito pertence a um estabelecimento (matriz ou filial) abra os depósitos menu estoque → depósitos a lista mostra código , nome , descrição e situação (ativo/inativo), com busca por código ou nome cadastre um depósito clique em novo depósito e preencha estabelecimento ( cnpj ) — escolha entre os cadastrados na seção 01 (ex acme servicos ltda — 11222333000181 matriz) é obrigatório sem estabelecimento o sistema bloqueia o cadastro e aponta o campo com erro de validação código — ex cmp wh 01 não pode repetir um código já usado em outro depósito (o sistema rejeita duplicatas) nome — ex almoxarifado central descrição — opcional exige endereço — marque "movimentos exigem bin" se você quer obrigar o operador a informar o endereço interno em cada movimento deste depósito clique em "salvar" o depósito passa a aparecer na lista e fica disponível nas movimentações o mesmo formulário ( editar depósito ) é usado ao clicar no lápis de um registro existente; o botão de bloqueio ao lado inativa o depósito sem apagar o histórico endereçar por bin (endereços internos) o bin é a subdivisão dentro do depósito (rua/prateleira/nível) que diz a posição exata da mercadoria é opcional para o almoxarifado pequeno, recomendado quando o operador começa a perder tempo procurando produto abra os endereços menu estoque → endereços (/bins) a lista ( endereços (bins) ) traz filtros por depósito , zona e tipo , e as colunas código , zona , tipo e status cadastre um endereço clique em novo endereço e informe o depósito , um código com naming consistente (ex a 03 02 = rua a, prateleira 03, nível 02), a zona (ex zone 1), o tipo (ex separação) e uma descrição salve o endereço fica disponível para ser escolhido no campo endereço dos movimentos atenção o código do bin não pode ser alterado depois de criado — se precisar renomear, desative o endereço e crie um novo configurar a política de reposição a política de reposição define quando avisar que é hora de comprar com base em dias de cobertura dirigidos pela curva abc, o sistema aponta os itens que caíram abaixo do estoque mínimo abra a política menu estoque → política de reposição a tela tem um painel sugestões de reposição (itens abaixo do mínimo) e a lista de políticas cadastradas; no ambiente de demonstração o painel mostra "nenhum item abaixo do estoque mínimo" e a lista aparece vazia até você cadastrar a primeira política cadastre uma política clique em nova política e defina o produto, o depósito e os parâmetros de mínimo/máximo (dias de cobertura), o consumo diário e a classe abc a cobertura máxima (alvo) não pode ser menor que a mínima — o sistema rejeita a política nesse caso quando o saldo do item cai abaixo do ponto de pedido, ele passa a aparecer em sugestões de reposição com a quantidade sugerida para repor até o alvo — o gatilho para abrir uma requisição de compra (seção 06) configurar as notificações de reposição a política de reposição (acima) define quando um item chega ao ponto de pedido; as notificações de reposição definem quem é avisado e por onde aqui você cadastra os destinatários do alerta de ressuprimento — de um material específico ou de um grupo inteiro de materiais — e escolhe se o aviso chega no sistema , por e mail ou nos dois canais sem essa configuração, o item até aparece nas sugestões de reposição, mas ninguém é avisado ativamente de que é hora de comprar abra as notificações menu estoque → notificações de reposição a tela traz o formulário de nova configuração e, abaixo, a lista das configurações já cadastradas, com a abrangência (material ou grupo), os canais do aviso e a situação (ativa/inativa) de cada uma cadastre quem é avisado escolha a abrangência por material (avisa sobre um produto específico) ou por grupo de materiais (avisa sobre todos os itens de um grupo) selecione o material ou o grupo correspondente e marque os canais do aviso — no sistema (notificação dentro do portal) e/ou e mail pelo menos um canal precisa estar marcado clique em salvar a configuração passa a valer para os próximos alertas de ponto de pedido e surge na lista com a situação ativa desative ou reative uma configuração na linha da configuração, use a ação de desativar para parar de disparar aquele aviso — a situação muda para inativa sem apagar o registro a mesma ação reativa quando precisar voltar a avisar assim você pausa um alerta em manutenção sem perder o histórico da configuração requisitar e devolver material interno a requisição interna é o pedido de um setor ao almoxarifado; a devolução recredita ao estoque o que sobrou o fluxo da requisição é solicitada → aprovada → atendida abra as requisições menu estoque → requisições de material preencha o formulário nova requisição depósito , centro de custo , produto , quantidade , data esperada de atendimento e observações ; clique em cadastrar ao aprovar a requisição, o sistema grava quem aprovou junto do instante da aprovação — é a aprovação que libera a reserva e deixa o material sair do almoxarifado aprovações registradas antes dessa mudança aparecem sem autor devolva o que sobrou menu estoque → devoluções de material no bloco selecione o item , escolha o almoxarifado , a requisição e o item da requisição depois, em nova devolução , informe a quantidade e o motivo e clique em registrar devolução o material volta ao saldo do depósito abrir e fechar períodos de armazenagem o período de armazenagem controla a janela em que o depósito aceita movimentos ao fechar o período, o sistema congela as movimentações daquele intervalo — garantia de que ninguém lança retroativo depois da contagem ou do fechamento contábil abra os períodos menu estoque → períodos de armazenagem escolha o depósito para ver os períodos daquele almoxarifado, com o ciclo aberto → fechado no ambiente de demonstração, com o depósito selecionado, o histórico aparece vazio ("sem períodos") até você abrir o primeiro período no bloco abrir novo período feche o período quando terminar o mês/contagem a partir daí, novos movimentos naquele intervalo ficam bloqueados; para reabrir, use a ação correspondente no mesmo painel fazer a contagem de inventário por comissão o tratamento da divergência agora vale linha divergente marcada para recontagem impede o fechamento — a contagem avisa quantas estão nessa situação reconte as ou mude o tratamento antes de fechar divergência sem tratamento não impede o fechamento, mas passa a ficar registrada na linha como ajuste aceito , para o registro dizer o que o fechamento fez com ela a contagem física reconcilia o que o sistema diz com o que está no armazém no setor público, ela é conduzida por uma comissão de inventário — pelo menos 3 membros, com exatamente 1 presidente monte a comissão menu estoque → comissões de inventário no cabeçalho , escolha o inventário (a campanha de contagem) e dê um nome da comissão no bloco membros , selecione cada usuário e o papel (membro ou presidente) e clique em adicionar os contadores no rodapé (3/3 mínimo, 1 presidente) confirmam que a composição é válida registre a comissão clique em registrar quando atingir pelo menos 3 membros e exatamente 1 presidente por segregação de funções (lei 4 320/64), o servidor que atua no próprio almoxarifado sendo inventariado não pode compor a comissão daquele inventário — o sistema recusa a inclusão a comissão passa a conduzir a contagem cega (contar sem ver o saldo esperado), a conciliação (esperado × contado × diferença) e os ajustes de cada divergência ajuste pela diferença as divergências apuradas na contagem geram movimentos de ajuste (entrada se sobra, saída se falta) depois de conciliar e ajustar, o saldo do sistema volta a bater com o chão na tabela de itens contados, a coluna tratamento marca cada linha divergente como sem tratamento e oferece a ação tratar divergência para resolvê la item a item ao clicar em tratar divergência , abre a gaveta com esperado , contado e diferença ; escolha a resolução ( aceitar ajuste , recontar ou justificado ) — a opção de recontagem traz a orientação para nova contagem — e registre o parecer/observação que fica ligado à divergência enviar material para conserto quando um bem precisa de reparo externo, você registra a remessa ao fornecedor — o item sai do saldo disponível e fica marcado como "em reparo" até voltar abra as remessas menu estoque → remessas para conserto preencha nova remessa produto , depósito , fornecedor (ex fornecedor exemplo ltda), quantidade , data de envio e retorno previsto informe o orçamento (opcional), marque em garantia se for o caso (troca o cfop da operação) e descreva o motivo clique em "enviar" a remessa passa a constar em remessas abertas e o item aparece como em reparo até o retorno ser registrado consultar relatórios de estoque os relatórios gerenciais mostram movimentações, consumo e giro, e permitem exportar dados em csv para conferência abra os relatórios menu estoque → relatórios de estoque no topo, escolha o relatório (ex movimentação por tipo), o almoxarifado e o intervalo de / até ; o resultado aparece na área central no ambiente de demonstração, sem movimentações no intervalo escolhido, o resultado mostra "sem dados no período" até você registrar movimentos de estoque se o download não começar alguns relatórios exigem o intervalo de / até preenchido; sem ele o sistema recusa a exportação e explica qual campo falta se o navegador não baixar nada e nenhuma mensagem aparecer, informe o intervalo e tente de novo (até 2026 08 02 todos os relatórios respondiam "sucesso" e interrompiam a transferência no meio, e o clique não produzia nem arquivo nem aviso; corrigido e conferido em execução nos 40 tipos ) exporte um csv no bloco exportações csv , clique no relatório desejado — saldos atuais , movimentações por período , mais consumidos , produtos inativos , lotes a vencer (30d) , requisições por status , devoluções por produto , recebimentos no período , curva abc , estoque valorizado , giro de estoque ou status de ressuprimento o arquivo é gerado com os filtros do topo aplicados quando relevantes acompanhar os kpis de estoque os indicadores mostram cobertura, consumo diário médio e giro por produto/depósito — a leitura rápida de saúde do estoque abra os kpis menu estoque → kpis de estoque informe o produto , o depósito e o intervalo de / até ; os indicadores do período aparecem no resultado conferência cega e liberação fiscal do recebimento a conferência cega manda o conferente contar o que chegou sem ver a quantidade pedida — as diferenças só aparecem no fim, quando o recebimento é fechado antes de liberar a contagem, a nota do fornecedor passa por um portão fiscal (validação da nf e), e o conferente pode usar o leitor de código de barras para reconhecer cada produto esse fluxo fica na tela de recebimentos (menu compras → recebimentos ) e complementa o recebimento simples descrito na seção 06 abra os recebimentos no menu lateral, clique em compras → recebimentos abaixo do formulário novo recebimento , encontre o bloco conferência cega abra a conferência escolha o pedido — só aparecem pedidos com situação aberto ou recebido parcial se o material exige controle de qualidade, marque inspeção obrigatória assim o recebimento só alimenta o estoque depois que o lote de inspeção for aprovado (ver "cadastrar plano de inspeção e anexar o laudo à nota") clique em abrir conferência cega passe pelo portão fiscal a contagem fica bloqueada até a nf e passar no portão fiscal informe a chave da nf e , o status sefaz (autorizado, cancelado ou denegado), se a assinatura é válida, o cfop da nf e e o cfop esperado , se o ncm está consistente e a manifestação do destinatário (confirmada, ciente, desconhece ou não feita) clique em rodar portão fiscal se algo não confere, o portão falha e a conferência continua bloqueada — revise a nota antes de prosseguir reconheça os produtos pelo coletor com o portão aprovado, use o campo ler código de barras (ean/dun) e clique em resolver o sistema responde produto reconhecido ou código desconhecido — busque manualmente é o suporte ao coletor de dados na recepção conte cada item na tabela, digite a quantidade contada de cada linha e clique em registrar contagem — sempre sem ver a quantidade que foi pedida feche e revele as divergências clique em fechar e revelar divergências o sistema mostra, item a item, esperado × contado × diferença quando tudo bate, aparece "sem divergência — a contagem bate com o pedido" portaria agendar entrega, controlar a capacidade da doca e a chegada do veículo o agendamento de doca organiza quando cada fornecedor entrega e em qual doca , respeita um limite diário por doca e registra a entrada e a saída do veículo na portaria a tela fica em compras → portaria & docas e detalha o agendamento citado em resumo na seção 06 agende a janela de entrega menu compras → portaria & docas , bloco agendar janela de entrega escolha o pedido de compra (opcional) e o fornecedor , informe a doca (ex d1), o início e o fim da janela e, se quiser avisar o fornecedor, o e mail do fornecedor — o sistema usa esse endereço para o comunicado do agendamento (inclusive a orientação de coleta de troca, quando houver) clique em agendar janela defina a capacidade diária da doca no bloco capacidade diária da doca , informe a doca e a capacidade/dia (quantos recebimentos aquela doca aceita por dia) e clique em salvar docas sem valor usam o padrão global; use remover para voltar ao padrão registre a chegada do veículo no bloco portaria , informe a placa do veículo e o motorista , escolha para o agendamento correspondente (ou deixe sem agendamento para uma entrada avulsa) e clique em entrada o veículo passa a constar em no pátio , com a hora de entrada — o que define a ordem de chegada registre a saída quando a descarga termina, clique em saída na linha do veículo em no pátio o intervalo entre a entrada e a saída mede o tempo de permanência do veículo na descarga marque falta (no show) na tabela agendamentos de doca , um agendamento ainda agendado cujo veículo não apareceu pode ser marcado como falta , preservando o histórico da doca cadastrar plano de inspeção e anexar o laudo à nota quando um produto exige conferência de qualidade, você define um plano de inspeção com as características a medir; cada recebimento vira um lote de inspeção que é aprovado (libera para o estoque) ou reprovado (bloqueia a entrada) a tela fica em compras → inspeção de recebimento e detalha o que a seção 06 apresenta em resumo cadastre o plano menu compras → inspeção de recebimento , bloco novo plano de inspeção informe o produto , o nível (nbr 5426) (geral i, geral ii ou geral iii), o aql (%) e se usa skip lot em característica , digite o nome (ex diâmetro), escolha o tipo (numérico ou atributo) e clique em adicionar característica para cada uma clique em salvar plano — o plano exige ao menos uma característica inspecione o lote na lista lotes de inspeção , clique em inspecionar no lote desejado para cada característica, escolha a, informe o valor medido e o resultado (conforme ou não conforme) e clique em registrar resultado anexe o laudo no bloco de anexo, informe o id do anexo (o laudo enviado pelo módulo de anexos) e clique em anexar laudo — o laudo fica ligado ao lote e, por ele, à nf e do recebimento decida o lote clique em aprovar — liberar para o estoque para liberar a entrada, ou reprovar — bloquear entrada quando o material não passa a reprovação impede que o produto alimente o estoque rastreie lotes por nf e no bloco lotes ligados a uma nf e , informe o id da nf e e clique em buscar para ver os lotes de inspeção daquela nota, com a situação e o indicador de laudo anexado registrar a devolução de um cliente quando um cliente devolve mercadoria, você registra a devolução classificada por motivo e credita o material de volta ao almoxarifado a tela fica no menu estoque → devoluções de clientes abra as devoluções de clientes menu estoque → devoluções de clientes no bloco nova devolução de cliente , escolha o cliente e o almoxarifado que receberá o material classifique a devolução em tipo , escolha o motivo avaria , validade vencida , validade próxima , comercial (negociação comercial) ou outros informe a data da devolução e, se quiser, observações lance os itens devolvidos em itens devolvidos , escolha o produto e a quantidade ; use adicionar linha para incluir mais itens na mesma devolução salve clique em salvar a devolução aparece na lista devoluções de clientes (com cliente, almoxarifado, data, tipo e observações) e o material volta ao saldo do almoxarifado escolhido veja o que voltou a lista responde o cabeçalho da devolução — cliente, almoxarifado, data, tipo e observações —, e não a mercadoria clique em "ver itens" na linha para abrir as linhas daquela devolução produto , quantidade e lote item de material sem controle de lote aparece como "sem lote" — a célula nunca fica vazia, para ausência de lote não se confundir com falha de carregamento abre uma linha por vez as linhas são detalhe da devolução que você está olhando, e carregar as de todas as devoluções de uma vez deixaria a tela lenta sem que ninguém tivesse pedido isso se a consulta for recusada , o bloco mostra o aviso de sem acesso — nunca uma lista vazia "esta devolução não tem linhas" e "você não pode ver as linhas" são fatos opostos e não dividem a mesma tela aprovar e atender requisições de material a requisição interna não para no cadastro ela passa por um ciclo de solicitada → aprovada → atendida conduzido nesta mesma tela é aqui que o almoxarife libera, atende (total ou em partes) e acompanha o que cada setor pediu liste as requisições do depósito abra estoque → requisições de material no bloco requisições de almoxarifado , escolha o almoxarifado para carregar as requisições daquele depósito cada linha mostra a situação solicitada, aprovada, atendida parcial, atendida, rejeitada, cancelada ou interrompida aprove, rejeite ou cancele numa requisição ainda solicitada, use os botões da coluna ações aprovar , rejeitar ou cancelar só depois de aprovada a requisição fica liberada para atendimento — é o ponto de controle de quem autoriza a saída do material atenda a requisição (total ou parcial) numa requisição aprovada (ou atendida parcial), clique em atender abre a gaveta atender requisição , com uma linha por item exibindo solicitado e já atendido preencha a coluna entregar agora de cada item e clique em confirmar atendimento o sistema aceita atendimento parcial (entregar menos que o solicitado) e bloqueia qualquer quantidade acima do saldo remanescente ao confirmar, ele gera as saídas de estoque; se entregar tudo, a requisição vira atendida; se entregar parte, atendida parcial (e pode ser atendida de novo depois) numa requisição atendida parcial, a coluna ações ainda oferece interromper (encerra o atendimento pendente) e estornar atendimento (desfaz as saídas já geradas, devolvendo o material ao saldo) pesquise requisições por situação, unidade e período o bloco pesquisar requisições filtra por situação , unidade solicitante e intervalo de / até , independentemente do almoxarifado escolhido acima — útil para achar, por exemplo, todas as requisições atendida de um setor no mês faça a consulta consolidada por fornecedor no bloco consulta consolidada , escolha o fornecedor e marque somente requisições pendentes para ver, num único painel, os lotes por fornecedor e as requisições pendentes ligadas àquele fornecedor cadastrar unidades requisitantes a unidade requisitante identifica qual setor pede material ao almoxarifado cadastrá la é o que permite depois medir consumo por unidade nos relatórios gerenciais abra as unidades menu estoque → unidades requisitantes a lista traz código , nome , unidade administrativa e situação (ativo/inativo) cadastre uma unidade clique em nova unidade e preencha código e nome ; informe opcionalmente a unidade administrativa , que agrupa a unidade nos relatórios de consumo deixe ativo marcado e clique em salvar para alterar, clique no lápis da linha use a unidade na requisição ao cadastrar uma requisição de material, a unidade cadastrada aparece no campo unidade requisitante — é essa amarração que alimenta os relatórios de consumo por unidade escolher o tipo de baixa e estornar a baixa de material de consumo exige classificar o motivo da perda com a taxonomia usada no setor público, e permite desfazer um lançamento equivocado sem apagar o histórico classifique o motivo em estoque → baixas de estoque , ao registrar uma nova baixa , o campo motivo oferece os tipos cadastramento indevido , doação , extravio , inservível , outros diversos , outros motivos , validade , quebra e roubo escolha o que corresponde à perda — o motivo fica gravado na baixa e nos relatórios de baixa por período confira a baixa na lista cada baixa registrada aparece no histórico abaixo do formulário, com o motivo e o valor da perda estorne uma baixa lançada por engano na coluna ações da lista, clique em estornar a quantidade volta ao saldo do almoxarifado e a linha passa a exibir o selo estornada o estorno preserva o registro — a baixa não é apagada, apenas revertida emitir relatórios de material de consumo e inventário geral além dos relatórios básicos de saldo e movimentação, a tela de relatórios traz um conjunto de exportações voltadas ao almoxarifado público — catálogo, atendimento de requisições, baixas, transferências e o resultado do inventário abra os relatórios menu estoque → relatórios de estoque ( relatórios de almoxarifado ) no topo, escolha o almoxarifado e o intervalo de / até ; alguns relatórios usam filtros extras (uma contagem de inventário, um produto) exporte o relatório de material de consumo no bloco exportações csv , além dos relatórios já citados na seção anterior, clique no que precisar catálogo de material de consumo — a relação do catálogo dos materiais de consumo cadastrados requisições atendidas / não atendidas — o atendimento das requisições no período baixas por período — as baixas de material realizadas no intervalo, com o motivo transferências por referência — a movimentação de material entre almoxarifados inventário geral (contagem) — o resultado consolidado de uma contagem de inventário movimentação mensal de bens (rmb) — o demonstrativo mensal de movimentação de material baixe o arquivo o csv é gerado com os filtros do topo aplicados quando fazem sentido para o relatório escolhido (por exemplo, o inventário geral usa a contagem selecionada; o catálogo ignora o intervalo de datas) cadastrar e consultar o catálogo de materiais de consumo o catálogo é a lista oficial dos materiais de consumo que a casa padroniza — cada item com código próprio, unidade e código de suprimento é o que dá ao requisitante um item padronizado para escolher em vez de descrever o material com as próprias palavras; sem o catálogo preenchido, cada setor inventa a sua nomenclatura e a consolidação de consumo por material deixa de fechar abra o catálogo menu estoque → catálogo de consumo a consulta é aberta a qualquer usuário do portal — o item aparece no menu para todo mundo a manutenção depende da permissão de gestão de estoque sem ela, o botão novo item e as ações por linha simplesmente não são exibidos, e a tela funciona como consulta se a consulta for negada, a tela mostra o erro com a opção de tentar de novo — e não uma lista vazia, que se leria como "não há nada cadastrado" busque e filtre no bloco catálogo , use buscar (por código ou nome) e situação ( todos , ativo ou inativo ); o botão limpar filtros aparece quando há algum filtro aplicado a grade é paginada no servidor e vem ordenada por código — clique no cabeçalho de código ou nome para reordenar as colunas são código , nome , unidade , grupo , código de suprimento e situação ; itens inativos aparecem em tom apagado quando não há nenhum item, a grade informa "nenhum item de catálogo cadastrado ainda" cadastre um item clique em novo item abre a gaveta novo item do catálogo , com o aviso de que o código é único entre os itens ativos\ clique em salvar a gaveta fecha e o item passa a constar na consulta sair pela tecla esc, pelo cancelar ou clicando fora com edição pendente pede confirmação antes de descartar código — obrigatório, até 40 caracteres não pode repetir o código de outro item ativo (o sistema recusa) nome — obrigatório, até 200 caracteres descrição — opcional, até 600 caracteres unidade — opcional, até 16 caracteres (ex un, cx, kg) grupo — opcional; a lista vem dos grupos de produto cadastrados na seção 02 se a lista falhar em carregar, a tela avisa que está incompleta em vez de parecer que não há grupos produto — opcional; vincule ao produto do cadastro (seção 02) quando o material já for item de estoque deixe em branco quando ainda não for um produto inexistente é recusado código de suprimento — opcional, até 32 caracteres corrija ou inative o lápis da linha reabre a gaveta como editar item do catálogo a ação de inativar pede confirmação e tira o item da consulta de ativos sem apagar o registro — a mesma linha passa a oferecer reativar , e a reativação só é aceita se o código não tiver sido tomado por outro item ativo nesse meio tempo uma recusa aparece como mensagem abaixo da grade a linha nunca fica silenciosamente igual o catálogo e o cadastro de produtos são registros distintos o item de catálogo pode apontar para um produto (campo produto ) ou existir sozinho consequência prática na exportação o csv catálogo de material de consumo (passo 66) é gerado a partir do cadastro de produtos (seção 02), não desta tela — para conferir o catálogo em si, use a própria consulta desta tela com o filtro de situação verificação você sabe que funcionou quando o saldo do produto na área saldos de estoque bate com o último movimento somado às transferências, reservas, baixas e ajustes após uma transferência, o produto desce na origem e sobe no destino, com a mesma data e a mesma quantidade uma reserva liberada reduz o disponível na quantidade reservada (disponível = físico − reservado) uma baixa registrada com motivo diminui o saldo e o valor da perda aparece no razão contábil um inventário conciliado deixa o saldo do sistema igual ao chão (zero divergências em aberto) o razão contábil (seção 11) mostra os lançamentos de cada movimento de entrada, saída, baixa e ajuste em estoque → catálogo de consumo , o item recém cadastrado aparece na grade com a situação ativo , e continua encontrável pela busca por código ou nome erros comuns estoque insuficiente na transferência ou reserva — você pediu mais do que existe no depósito de origem o sistema bloqueia e informa o disponível (x) versus o solicitado (y) confira o saldo antes ou registre a entrada que falta movimento exige endereço (bin) — o depósito está marcado com "movimentos exigem bin", mas você deixou o campo endereço vazio escolha um bin cadastrado ou desmarque a exigência na ficha do depósito comissão de inventário recusada — a composição não atende à regra são necessários pelo menos 3 membros e exatamente 1 presidente também é recusado o servidor que atua no almoxarifado sendo inventariado (segregação de funções, lei 4 320/64) ajuste os papéis/membros até os contadores do rodapé ficarem verdes código de depósito ou de lote duplicado — o sistema rejeita um código de depósito já existente e um código de lote repetido no mesmo produto use um código novo período fechado — você tentou lançar um movimento num intervalo já fechado reabra o período de armazenagem ou lance na competência corrente item em contagem — enquanto um inventário está em andamento, o item fica bloqueado para movimentação até a contagem ser encerrada inventário com muitas divergências — normalmente significa movimento não lançado em algum lugar (compra sem recebimento, venda sem baixa) investigue a origem antes de confirmar os ajustes código de catálogo já em uso — dois itens ativos não podem dividir o mesmo código se o código antigo pertence a um material que saiu de linha, inative aquele item antes de reaproveitar o código; e pelo mesmo motivo a reativação é recusada quando o código já foi tomado nesse meio tempo não vejo o botão "novo item" no catálogo de consumo — a consulta é aberta, mas cadastrar, editar e inativar exigem a permissão de gestão de estoque sem ela a tela funciona só como consulta; peça a permissão em administração (seção 13) novidades desta entrega (jul/2026) transferência de material entre contas contábeis (19 45) dá para transferir um material de consumo de uma conta contábil cadastrada para outra, informando o motivo; o sistema reclassifica o material e guarda a trilha da mudança (de qual conta, para qual, quem e quando) — em vez de sobrescrever a conta sem histórico (a ação de tela está sendo incorporada à classificação contábil do material; no ambiente de demonstração já disponível pelo serviço ) catálogo de materiais de consumo (19 12 e 19 13) o cadastro e a consulta do catálogo, que até então só existiam por trás da api, ganharam tela própria em estoque → catálogo de consumo — com busca por código ou nome, filtro por situação, vínculo opcional ao cadastro de produtos e inativação reversível veja também glossário docid\ ie0pyhh ovgyriugmb7gs almoxarifado , bin (endereço de estoque) , estabelecimento , cfop compras docid 3mdo bh5ddxip3vih4atk o recebimento de mercadoria alimenta o estoque vendas e crm docid\ taindkxljcuzyq0xuugfh o faturamento baixa o estoque contabilidade docid 08cbtyrt0wxbp4ymvrog cada movimento de estoque gera lançamento no razão